Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 230100016 FP- Všeobecný materiál 28,74 s DPH 28.04.2023 BoSo - Instal s.r.o. Štofirová riaditeľ 24.05.2023
    Faktúra 20230461 Servis IT zariadení za 04-06/2023 432,00 s DPH 07.07.2023 ATRIS spol. s r.o. Snina Štofirová riaditeľ 11.07.2023
    Faktúra 20230506 Čistenie kanalizácie v budove ŠJ 278,40 s DPH 02.06.2023 Šimon Merga - Services Štofirová riaditeľ 11.07.2023
    Faktúra 20230460 Monitoring NetXMS za 4-6/2023 57,60 s DPH 07.07.2023 ATRIS spol. s r.o. Snina Štofirová riaditeľ 11.07.2023
    Faktúra 1652023 sluzby technika BOZP a PO za 2q 2023 120,00 s DPH 07.07.2023 Ing. Peter Huray Štofirová riaditeľ 11.07.2023
    Faktúra 5220263535 Všeobecný materiál - MŠ 218,76 s DPH 27.06.2023 NAY, a.s Štofirová riaditeľ 11.07.2023
    Faktúra 2023012 Hyg. a čistiace prostriedky-ZŠ,ŠJ,MŠ 1 078,41 s DPH 27.06.2023 Kočanová Daniela-Drogelak Štofirová riaditeľ 11.07.2023
    Faktúra 2500771990 Vodné a stočné - vyúčtovanie 562,41 s DPH 22.06.2023 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Štofirová riaditeľ 11.07.2023
    Faktúra 20230248 Preprava autobusom na edukačný výlet MŠ 216,00 s DPH 16.05.2023 František Merga - Motocentrum Štofirová riaditeľ 11.07.2023
    Faktúra 13123 Didaktická pomôcka pre deti MŠ 350,00 s DPH 16.06.2023 Kotulič Petr Štofirová riaditeľ 11.07.2023
    Faktúra 9123001959 Software ASC Agenda 2023/2024 239,00 s DPH 08.06.2023 ASC s.r.o. Štofirová riaditeľ 11.07.2023
    Faktúra 8329151052 Telekomunikačné služby 55,56 s DPH 08.06.2023 Slovak telekom Štofirová riaditeľ 11.07.2023
    Faktúra 202305880 Belnet - fair play Net, jún 2023 16,88 s DPH 08.06.2023 Belnet Snina s.r.o. Štofirová riaditeľ 11.07.2023
    Faktúra 92023 Právne služby pre potreby ZŠ 40,00 s DPH 14.11.2023 JUDr. Darina Komárová Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 20230241 FP- Údržba výpočt.tech.,update 403,20 s DPH 04.04.2023 ATRIS spol. s r.o. Snina Štofirová riaditeľ 24.05.2023
    Faktúra 20230294 FP- Údržba výpočt.tech.,update 573,00 s DPH 26.04.2023 ATRIS spol. s r.o. Snina Štofirová riaditeľ 24.05.2023
    Faktúra 202301765 FP- Telekomunikačné služby 16,88 s DPH 14.02.2023 Belnet Snina s.r.o. Štofirová riaditeľ 24.05.2023
    Faktúra 8659527794 Energie - Plyn ZŠ 9 119,00 s DPH 10.03.2023 SPP a.s., Štofirová riaditeľ 24.05.2023
    Faktúra 20230100 FP- učebné pomôcky 298,80 s DPH 10.03.2023 Tomino - Ing. Kirňaková Štofirová riaditeľ 24.05.2023
    Faktúra 2023022 Všeobecné služby 40,00 s DPH 27.02.2023 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT Štofirová riaditeľ 24.05.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2781

    • Kontakty

    • Prihlásenie