|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
SCVČ Ptičie |
|
|
|
05.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9124000949
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
email
|
|
19.01.2024 |
ASC Applied Sofrware Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
20231002
|
Kontrola has.prístrojov a tlakovanie
|
340,56 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
DXA s.r.o. Ing.J. Malenky |
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
20231003
|
Hygienické a čistiace práce v kuchyni ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Varchol Marek - VAM DECOR |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
20231101
|
Edukačné pomôcky pre deti MŠ
|
209,33 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ABCedu, a.s |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
20231102
|
Pracovné oblečenie a obuv do MŠ
|
599,98 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Plišková Anna - ANDREA |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
20231103
|
Revízie tlakových nádob a plyn.zariadení
|
526,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Ihnat Jozef |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
20231104
|
Právne služby pre potreby ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
JUDr. Darina Komárová |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
20231105
|
Hygienické potreby pre prevádzku MŠ
|
44,05 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
DOMO -Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV240217
|
Za servisné práce
|
85,21 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
20230911
|
Edukačné pomôcky pre deti MŠ
|
148,96 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
CMK PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF378
|
Všeobecný materiál
|
13,75 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
SAVKY Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400627
|
Internet za január 2024
|
16,88 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
BELNET SNINA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341586856
|
Služby pevnej siete za 12/2023
|
66,99 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Slovak Telekom, s.a. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9001658258
|
Spracovanie PPP U za 12/2023
|
2,72 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8400140370
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za 01.01.2023-31.12.2023 - nedoplatok
|
374,96 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
SPP a. s. Odštepný závod |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240217
|
Oprava umývačky riadu
|
85,21 |
s DPH |
202401
|
|
24.01.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8023313128
|
Pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky pre ŠJ
|
299,82 |
s DPH |
B0411184
|
|
24.01.2024 |
PPaC, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Božena Štofirová |
vedúca ŠJ |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
20231001
|
Edukačné pomôcky pre deti MŠ
|
470,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
20230910
|
Kancelárske potreby - tonery, papier
|
653,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
MARCOMP - Ing. Katarína Gerbocová |
|
|
|
|
25.09.2023 |
