Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 123225794 FP- Potraviny 111,91 s DPH 21.09.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Riskalčíková vedúca ŠJ 16.11.2023
    Faktúra 123224918 FP- Potraviny 297,02 s DPH 21.09.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Riskalčíková vedúca ŠJ 16.11.2023
    Faktúra 202309069 FP- Potraviny 1 057,05 s DPH 29.09.2023 Štefan Jurčaga Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 20230131 FP- Potraviny 38,02 s DPH 29.09.2023 AGROMIX V.O.S s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 123230583 FP- Potraviny 405,36 s DPH 29.09.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 81962320 FP- Potraviny 212,33 s DPH 29.09.2023 MILK-AGRO s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 123244861 FP- Potraviny 275,67 s DPH 11.10.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 8023309570 FP- Potraviny 147,00 s DPH 29.09.2023 Podvihor.pekár. a cukr. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 76047168 FP- Potraviny 49,70 s DPH 11.10.2023 GVP spol. s.r.o. Humenné Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 76047147 FP- Potraviny 449,15 s DPH 11.10.2023 GVP spol. s.r.o. Humenné Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 45017191 FP- Potraviny 114,10 s DPH 11.10.2023 GVP spol. s.r.o. Humenné Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 45017184 FP- Potraviny 41,75 s DPH 11.10.2023 GVP spol. s.r.o. Humenné Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 123243925 FP- Potraviny 270,85 s DPH 11.10.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 20230720 Servis IT zariadení v mesiacoch 07-09 432,00 s DPH 03.10.2023 ATRIS spol. s r.o. Snina Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 230362 Výkon funkcie zodpovednej osoby" GDPR" 75,00 s DPH 03.10.2023 BeeM Servis s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 2320590 Nákup učebníc pre ZŠ 432,00 s DPH 17.09.2023 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 230100030 Všeobecný materiál pre potreby ŠJ 70,94 s DPH 02.11.2023 BoSo - Instal s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 20230164 Revízie tlakových a plynových zariadení 526,50 s DPH 14.11.2023 Ihnat Jozef Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 2023211853 Všeobecný materiál - prevádzka ŠJ 28,72 s DPH 08.11.2023 N-Terr, s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 202342 Pracovná obuv a oblečenie do MŠ 599,98 s DPH 06.11.2023 Plišková Anna - ANDREA Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2718

    • Kontakty

    • Prihlásenie