Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 126077212 Mäso pre ŠJ 548,00 s DPH 08.04.2026 Bidfood Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 05.05.2026 08.04.2026
    Faktúra 7294284983 Elektrina za obdobie 01.03.2026-31.03.2026 /ZŠ a ŠJ/ 1 775.74 s DPH 2290063358 08.04.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 8386282629 Telekomunikačné služby za 03/2026 61,91 s DPH 07.04.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.04.2026 07.04.2026
    Objednávka 202619 Odborný seminár ŠJ 60,00 s DPH 02.04.2026 ArtEdu spol. s r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 02.04.2026
    Faktúra 202603631 Internet za apríl 2026 17,31 s DPH 05062019 02.04.2026 Belnet Snina s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 09.04.2026 02.04.2026
    Faktúra 20260241 Servis IT zariadení v mesiacoch 01-03/2026 - doúčtovanie prác 77,49 s DPH zo dňa 27.02.2019 01.04.2026 ATRIS, spol. s r. o. Snina ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 09.04.2026 08.04.2026
    Faktúra FV260066 Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"- GDPR 1.Q.2026 75,00 s DPH zo dňa 23.05.2018 01.04.2026 BeeM Servis s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 09.04.2026 01.04.2026
    Faktúra 8641719467 Zemný plyn za 04/2026 4 218.00 s DPH 6300139940 01.04.2026 SPP, a,s, ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 09.04.2026 01.04.2026
    Faktúra 260101211 Potraviny pre ŠJ 1 582.61 s DPH 01.04.2026 HORESKO, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 09.04.2026 01.04.2026
    Faktúra 182 Potraviny pre ŠJ 44,68 s DPH zo dňa 31.03.2025 01.04.2026 GVP spol. s r. o. Humenné ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 01.04.2026 01.04.2026
    Faktúra 8026003050 Chlieb a pečivo pre ŠJ 120,65 s DPH 01.04.2026 PPaC, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 01.04.2026 01.04.2026
    Faktúra FV20260056 Ovocie pre ŠJ 57,00 s DPH 01.04.2026 AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 01.04.2026 01.04.2026
    Faktúra SO20260107 Ovocie pre ŠJ - školský program 0,00 s DPH 01.04.2026 AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ - 01.04.2026
    Faktúra 20260222 Servis IT zariadení v mesiacoch 01-03/2026 442,80 s DPH zo dňa 27.02.2019 31.03.2026 ATRIS, spol. s r. o. Snina ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 09.04.2026 31.03.2026
    Faktúra 20260217 Monitoring NetXMS za 01-03/2026 59,04 s DPH 02/2019 31.03.2026 ATRIS, spol. s r. o. Snina ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 09.04.2026 31.03.2026
    Faktúra 126072303 Potraviny pre ŠJ 202,93 s DPH 30.03.2026 Bidfood Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 09.04.2026 30.03.2026
    Faktúra 2026//03046 Ovocie a zelenina pre ŠJ 1 322.24 s DPH 30.03.2026 Štefan Jurčaga ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 01.04.2026 30.03.2026
    Objednávka 202618 3D tlačiareň Bambu Lab P2S Combo pre ZŠ - projekt "Učíme sa dotykom" 874,53 s DPH 25220024 27.03.2026 3D Manufaktura s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 27.03.2026
    Faktúra Zálohová faktúra - 4260002651 Odpadkový kôš Prosperplast na triedený odpad pre ZŠ - projekt "Ekostrážcovia Polonín" 320,50 s DPH 202617 KN/026/2025/SB 27.03.2026 PENTA CZ s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 30.03.2026 27.03.2026
    Objednávka 202617 Odpadkový kôš Prosperplast na triedený odpad pre ZŠ - projekt "Ekostrážcovia Polonín" 320,50 s DPH KN/026/2025/SB 27.03.2026 PENTA CZ s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 27.03.2026
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/2821

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
      • skola@zsstakcin.edupage.org
      • riaditeľka školy: 057/758 3760
        ekonomický úsek: 057/769 2118
        Školská jedáleň: 057/769 2342
      • SNP 412/8
        067 61 Stakčín
        Slovakia
      • IČO: 37873598
      • DIČ: 2021640104

    • Prihlásenie