Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FV122500358 Asistencia k 1. uzávierke - Stravné 5 pre ŠJ 172,20 s DPH 202554 11.11.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 11.11.2025 11.11.2025
    Objednávka 202557 Školské potreby pre ZŠ 300,00 s DPH 10.11.2025 Ing. Mária Kirňaková - TOMINO ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025
    Objednávka 202558 Konvektomat bojlerový Retigo pre ŠJ 9 747.00 s DPH 10.11.2025 Goriziana Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025
    Objednávka 202559 Darčekové balíčky pre zamestnancov ZŠ s MŠ zo SF 2 550.00 s DPH 10.11.2025 Jana Macanová - TOPZDRAV ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025
    Objednávka 202556 Vypracovanie revíznej správy na revíziu rozvodu plynu a plynových zariadení v ŠJ 228,30 s DPH 10.11.2025 BAUTEKA s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025
    Objednávka 202560 Projekčné práce - odberné plynové zariadenie + obhliadka v ŠJ 180,00 s DPH 10.11.2025 EV Tech.zb s. r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025
    Objednávka 202555 Predstavenie pre predškolákov v MŠ 190,00 s DPH 10.11.2025 Aurora Arts s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025
    Faktúra 2025002487 Rohož - paušál a servis (4.týž. ) pre ZŠ 38,99 s DPH zo dňa 15.10.2013 10.11.2025 Royal Business Corporation s.r.o., Košice ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 11.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 2606556791 Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 11/2025 488,00 s DPH 20-000015532PO2008 10.11.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 125280830 Potraviny pre ŠJ 681,73 s DPH 10.11.2025 Bidfood Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 09.12.2025 10.11.2025
    Faktúra 9001822058 Spracovanie PPU za 10/2025 pre ŠJ 0,48 s DPH Žiadosť 10.11.2025 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 20250164 Revízie VTZ tlakových a plynových zariadení - podľa plánu revízií pre ZŠ a MŠ 555,16 s DPH 202553 10.11.2025 Jozef Ihnat ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 202510723 Internet za november 2025 17,31 s DPH 05062019 07.11.2025 Belnet Snina s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 7293283628 Elektrina za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 /MŠ/ 341,49 s DPH 2290106212 05.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025 05.11.2025
    Faktúra 7294816506 Elektrina za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 /ZŠ, ŠJ a ŠKD/ 1 614.70 s DPH 2290063358 05.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025 05.11.2025
    Faktúra 20250725 Servis IT zariadení v mesiacoch 07-09/2025 442,80 s DPH zo dňa 27.02.2019 05.11.2025 ATRIS, spol. s r. o. Snina ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025 05.11.2025
    Faktúra FV20250183 Ovocie pre ŠJ 27,00 s DPH 04.11.2025 AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 10.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 31962520 Potraviny pre ŠJ 74,32 s DPH 04.11.2025 MILK-AGRO s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 10.11.2025 04.11.2025
    Faktúra SO20250323 Ovocie pre ŠJ - školský program 0,00 s DPH 04.11.2025 AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ - 04.11.2025
    Faktúra 8025011427 Chlieb a pečivo pre ŠJ 112,87 s DPH 04.11.2025 PPaC, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 10.11.2025 04.11.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/3015

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
      • skola@zsstakcin.edupage.org
      • riaditeľka školy: 057/758 3760
        ekonomický úsek: 057/769 2118
        Školská jedáleň: 057/769 2342
      • SNP 412/8
        067 61 Stakčín
        Slovakia
      • IČO: 37873598
      • DIČ: 2021640104

    • Prihlásenie