|
|
Faktúra |
2025017
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ, MŠ a ŠJ
|
344,79 |
s DPH |
202545
|
|
09.10.2025 |
Kočanová Daniela - Drogelak |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
202546
|
Oddychový a plavecký bazén pre žiakov ZŠ - prenájom
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Mestský podnik Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250342
|
Oddychový a plavecký bazén pre žiakov ZŠ - prenájom
|
500,00 |
s DPH |
202546
|
|
10.10.2025 |
Mestský podnik Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
202548
|
Textilná rohož - sivá (1+1) pre ZŠ
|
81,18 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
202549
|
Administrácia s Microsoft 365 pre ZŠ, MŠ a ŠJ
|
549,81 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ATRIS, spol. s r. o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25439869
|
Textilná rohož - sivá (1+1) pre ZŠ
|
81,18 |
s DPH |
202548
|
|
15.10.2025 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202507587
|
Internet za august 2025
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
04.08.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250992
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ, ŠJ, MŠ a ŠKD
|
763,37 |
s DPH |
202534
|
|
11.07.2025 |
HygArt,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250508
|
Školské potreby pre ZŠ (MVŽ)
|
300,00 |
s DPH |
202557
|
|
24.11.2025 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7294359938
|
Elektrina za obdobie 01.02.2024-29.02.2024 /ZŠ,ŠJ,ŠKD/
|
2 087.11 |
s DPH |
|
2290063358
|
06.03.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202412
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ, MŠ a ŠJ
|
1 224,61 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Kočanová Daniela - Drogelak |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2025091
|
Edukačné publikácie pre žiakov ZŠ - 1.st.
|
613,35 |
s DPH |
202530
|
|
26.06.2025 |
GLOSSA - Igor Treťjakov |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
202411
|
LED žiarovky pre ZŠ
|
29,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
N-Terr, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024222574
|
LED žiarovky pre ZŠ
|
29,70 |
s DPH |
202411
|
|
12.03.2024 |
N-Terr, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV25084
|
Diaľkový dohľad a riadenie kotolne za 2.Q.2025
|
151,29 |
s DPH |
|
01/2022
|
27.06.2025 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9001674003
|
Spracovanie PPP U za 02/2024 pre ŠJ
|
2,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2604673107
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 03/2024
|
564,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
07.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7293852526
|
Elektrina za obdobie 01.02.2024-29.02.2024 /MŠ/
|
455,54 |
s DPH |
|
2290106212
|
06.03.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202413
|
Čistenie kanalizačných systémov v ŠJ
|
338,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Šimon Merga - Services |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Vecná réžia zamestnancov ZŠ s MŠ Stakčín za február 2024
|
1 134.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
Božena Štofirová |
vedúca ŠJ |
11.03.2024 |
06.03.2024 |
