Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 3/2013 prenájom nebytových priestorov bez DPH 28.02.2013 ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Únia žien Slovenska, ZO Stakčín 28.02.2013
    Faktúra 2605306858 Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 10/2024 514,00 s DPH 20-000015532PO2008 07.10.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 14.10.2024 07.10.2024
    Faktúra 0652024 Exteriérové vybavenie pre MŠ 1 500.00 s DPH 202470 21.10.2024 CREW, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 22.10.2024 21.10.2024
    Objednávka 202471 Exteriérové vybavenie pre MŠ 537,60 s DPH 11.10.2024 CREW, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 11.10.2024
    Objednávka 202470 Exteriérové vybavenie pre MŠ 1 500,00 s DPH 11.10.2024 CREW, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 11.10.2024
    Faktúra 20240462 Školské potreby pre ZŠ a MŠ 232,40 s DPH 202469 11.10.2024 Ing. Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 14.10.2024 11.10.2024
    Objednávka 202469 Školské potreby pre ZŠ s MŠ 232,40 s DPH 01.10.2024 Ing. Kirňáková - TOMINO ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 01.10.2024
    Faktúra 2024002116 Rohož pre ZŠ 140,40 s DPH 10.10.2024 Royal Business Corporation s.r.o., Košice ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 14.10.2024 10.10.2024
    Faktúra 9001726895 Spracovanie PPU ŠJ za 09/2024 1,76 s DPH 08.10.2024 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.10.2024 08.10.2024
    Faktúra 8350553314 Služby pevnej siete za 05/2024 64,40 s DPH 04.06.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 12.06.2024 04.06.2024
    Faktúra 0662024 Exteriérové vybavenie pre MŠ 537,60 s DPH 202471 21.10.2024 CREW, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 22.10.2024 21.10.2024
    Faktúra 7292754453 Elektrina za obdobie 01.09.2024-30.09.2024 /MŠ/ 223,33 s DPH 2290106212 07.10.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.10.2024 07.10.2024
    Faktúra FV24113 Diaľkový dohľad a riadenie kotolne 140,40 s DPH 04.10.2024 PAUFEX Prešov, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 07.10.2024 04.10.2024
    Faktúra 16/2024 Príspevok zo soc. fondu za 9/2024 177,30 s DPH 03.10.2024 ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 03.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 15/2024 Vecná réžia zamestnancov ZŠ s MŠ Stakčín za 9/2024 1 595.70 s DPH 03.10.2024 ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 14.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 8357710092 Telekomunikačné služby za 09/2024 64,40 s DPH 03.10.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.10.2024 03.10.2024
    Faktúra 202409984 Internet za október 2024 16,88 s DPH 02.10.2024 Belnet Snina s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.10.2024 02.10.2024
    Faktúra 8631278681 Zemný plyn za 10/2024 4 218.00 s DPH 6300139940 01.10.2024 SPP, a,s, ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.10.2024 01.10.2024
    Faktúra 202405036 Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus pre ZŠ r. 2024/25 60,00 s DPH DBK/18/06/0809 01.10.2024 KOMENSKY, s.r.o., ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 07.10.2024 01.10.2024
    Faktúra 7294600823 Elektrina za obdobie 01.09.2024-30.09.2024 /ZŠ, ŠJ,ŠKD/ 1 116.77 s DPH 2290063358 07.10.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.10.2024 07.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2889

    • Kontakty

    • Prihlásenie