Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 3/2013 prenájom nebytových priestorov bez DPH 28.02.2013 ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín Únia žien Slovenska, ZO Stakčín 28.02.2013
    Faktúra FV240217 Oprava umývačky riadu 85,21 s DPH 202401 24.01.2024 Goriziana Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
    Faktúra 202505782 Internet za jún 2025 17,31 s DPH 05062019 02.06.2025 Belnet Snina s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 05.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 8631632563 Zemný plyn za 06/2025 4 218.00 s DPH 6300139940 02.06.2025 SPP, a,s, ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 05.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 14/2025 Vecná réžia zamestnancov ZŠ s MŠ Stakčín za 5/2025 1 363.50 s DPH 02.06.2025 ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 05.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 15/2025 Príspevok zo soc. fondu za 5/2025 151,50 s DPH 02.06.2025 ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 05.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 8370447556 Telekomunikačné služby za 05/2025 61,91 s DPH 04.06.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 05.06.2025 04.06.2025
    Objednávka 202520 Čiapky na výlet pre žiakov ZŠ - 2.st. 94,50 s DPH 02.06.2025 caocao s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 02.06.2025
    Faktúra 2025060001 Čiapky pre žiakov ZŠ - 2.st. (školský výlet) 94,50 s DPH 202520 04.06.2025 caocao s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 05.06.2025 04.06.2025
    Faktúra 7294184363 Elektrina za obdobie 01.05.2025-31.05.2025 /MŠ/ 267,07 s DPH 2290106212 06.06.2025 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 06.06.2025 06.06.2025
    Faktúra 7293092864 Elektrina za obdobie 01.05.2025-31.05.2025 /ZŠ,ŠJ a ŠKD/ 1 202.58 s DPH 2290063358 06.06.2025 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 06.06.2025 06.06.2025
    Faktúra 8376841731 Telekomunikačné služby za 09/2025 61,91 s DPH 06.10.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 08.10.2025 06.10.2025
    Objednávka 202404 Servisné vodárenské práce v prevádzke MŠ 545,05 s DPH 30.01.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 31.01.2024
    Faktúra 2604483532 Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 01/2024 564,00 s DPH 20-000015532PO2008 24.01.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
    Faktúra 9001658258 Spracovanie PPP U za 12/2023 2,72 s DPH 24.01.2024 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
    Faktúra 7293264466 Elektrina za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 /MŠ/ 665,27 s DPH 2290106212 24.01.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
    Faktúra 8341586856 Služby pevnej siete za 12/2023 66,99 s DPH 24.01.2024 Slovak Telekom, s.a. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
    Faktúra 202400627 Internet za január 2024 16,88 s DPH 24.01.2024 BELNET SNINA, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
    Faktúra 23VF378 Všeobecný materiál 13,75 s DPH 24.01.2024 SAVKY Stakčín s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
    Faktúra 7293378161 Elektrina za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 /ZŠ,ŠJ,ŠKD/ 2 642.87 s DPH 2290063358 24.01.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3087

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
      • skola@zsstakcin.edupage.org
      • riaditeľka školy: 057/758 3760
        ekonomický úsek: 057/769 2118
        Školská jedáleň: 057/769 2342
      • SNP 412/8
        067 61 Stakčín
        Slovakia
      • IČO: 37873598
      • DIČ: 2021640104

    • Prihlásenie