Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2023280 Kancelárske potreby SZP 653,00 s DPH 20.10.2023 MARCOMP - Ing. Katarína Gerbocová Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 20230453 Kancelárske potreby 117,57 s DPH 16.10.2023 Tomino - Ing. Kirňaková Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 9001635289 FP- poštové služby 2,72 s DPH 09.10.2023 Slovenská pošta a.s. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 112303588 Balíček Naša Strava ŠTANDARD 176,40 s DPH 09.10.2023 Verejná informačná služba s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 20230429 Školské potreby HN 215,80 s DPH 09.10.2023 Tomino - Ing. Kirňaková Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 230103217 FP- Potraviny 615,10 s DPH 07.11.2023 Horesko s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 8336228745 FP- Telekomunikačné služby 66,99 s DPH 04.10.2023 Slovak telekom Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 23214 Všeobecný materiál pre potreby ZŠ 35,25 s DPH 04.10.2023 SAVKY, Stavebniny Stakčín, s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 8727433171 Energie - plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 4 218,00 s DPH 03.10.2023 SPP a.s. Bratislava Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 230362 Výkon funkcie zodpovednej osoby" GDPR" 75,00 s DPH 03.10.2023 BeeM Servis s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 20230704 Monitoring NetXMS v mesiacoch 07-09 57,60 s DPH 03.10.2023 ATRIS spol. s r.o. Snina Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 20230720 Servis IT zariadení v mesiacoch 07-09 432,00 s DPH 03.10.2023 ATRIS spol. s r.o. Snina Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 202310002 Fair play net - internet 16,88 s DPH 03.10.2023 Belnet Snina s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 2512003 sluzby technika BOZP a PO za 3q 2023 120,00 s DPH 03.10.2023 Ing. Peter Huray Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 23127 Diaľkový dohľad a riadenie kotolne 129,60 s DPH 03.10.2023 Paufex Prešov s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 123268750 FP- Potraviny 376,54 s DPH 07.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 1232700234 FP- Potraviny 128,04 s DPH 07.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 231264 FP- Hygienické a čistiace potreby 954,26 s DPH 03.10.2023 HygArt s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Faktúra 2342 Hygienický a čistiaci náter v kuchyni ŠJ 180,00 s DPH 06.11.2023 Varchol Marek - VAM DECOR Štofirová riaditeľ 16.11.2023
    Objednávka 20230908 Edukačné pomôcky pre deti MŠ 148,96 s DPH 25.09.2023 CMK PLUS, s.r.o. 16.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2718

    • Kontakty

    • Prihlásenie