Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8376841731 Telekomunikačné služby za 09/2025 61,91 s DPH 06.10.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 08.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 125249483 Mäso pre ŠJ 56,97 s DPH 06.10.2025 Bidfood Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 06.10.2025
    Faktúra 125249273 Potraviny pre ŠJ 446,79 s DPH 06.10.2025 Bidfood Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 06.10.2025
    Faktúra 2025/09054 Ovocie a zelenina pre ŠJ 1 386,02 s DPH 03.10.2025 Štefan Jurčaga ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 72528891 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ 0,00 s DPH 03.10.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ - 06.10.2025
    Faktúra 21962520 Potraviny pre ŠJ 47,91 s DPH 02.10.2025 MILK-AGRO s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 10.10.2025 02.10.2025
    Faktúra 175 Potraviny pre ŠJ 207,54 s DPH zo dňa 31.03.2025 02.10.2025 GVP spol. s r. o. Humenné ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 10.10.2025 02.10.2025
    Faktúra FV250356 Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"- GDPR 3.Q.2025 75,00 s DPH zo dňa 23.05.2018 02.10.2025 BeeM Servis s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 07.10.2025 02.10.2025
    Faktúra 25VF444 Všeobecný materiál pre ZŠ a MŠ (podľa vlastného výberu) 229,20 s DPH 202542 02.10.2025 SAVKY Stakčín s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 07.10.2025 02.10.2025
    Faktúra 202509594 Internet za október 2025 17,31 s DPH 05062019 02.10.2025 Belnet Snina s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 08.10.2025 02.10.2025
    Faktúra 8641451151 Zemný plyn za 10/2025 4 218.00 s DPH 6300139940 01.10.2025 SPP, a,s, ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 07.10.2025 02.10.2025
    Faktúra 202503881 Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus pre ZŠ r. 2025/2026 63,22 s DPH DBK/18/06/0809 01.10.2025 KOMENSKY, s.r.o., ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 08.10.2025 02.10.2025
    Faktúra 265/2025/H Služby technika BOZP a PO za 3.Q.2025 120,00 s DPH Mz č. 04/2017/Hu 01.10.2025 Ing. Peter Huray ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 08.10.2025 02.10.2025
    Objednávka 202547 Dell 24 Monitor pre ŠJ 177,12 s DPH 01.10.2025 ATRIS s.r.o. Snina ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 01.10.2025
    Faktúra FV20250165 Ovocie pre ŠJ 51,08 s DPH 30.09.2025 AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 10.10.2025 30.09.2025
    Faktúra SO20250281 Ovocie pre ŠJ 0,00 s DPH 30.09.2025 AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ - 30.09.2025
    Faktúra 20250720 Monitoring NetXMS za 07-09/2025 59,04 s DPH 02/2019 30.09.2025 ATRIS s.r.o. Snina ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 07.10.2025 30.09.2025
    Faktúra FV25127 Diaľkový dohľad a riadenie kotolne za 3.Q.2025 151,29 s DPH 01/2022 30.09.2025 PAUFEX Prešov, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 07.10.2025 30.09.2025
    Faktúra 250103326 Potraviny pre ŠJ 2 679.88 s DPH 30.09.2025 HORESKO, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 10.10.2025 30.09.2025
    Faktúra 8025009900 Chlieb a pečivo pre ŠJ 125,39 s DPH 30.09.2025 PPaC, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 06.10.2025 30.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2781

    • Kontakty

    • Prihlásenie