|
|
Faktúra |
1232700234
|
FP- Potraviny
|
128,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123268750
|
FP- Potraviny
|
376,54 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
zmontovanie váhadlovej hojdačky, vrátane výkopových prác a betonovanie základov
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
Mgr. Tatiana Kapraľová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20230429
|
Školské potreby HN
|
215,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310002
|
Fair play net - internet
|
16,88 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230720
|
Servis IT zariadení v mesiacoch 07-09
|
432,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
ATRIS spol. s r.o. Snina |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230704
|
Monitoring NetXMS v mesiacoch 07-09
|
57,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
ATRIS spol. s r.o. Snina |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
nákup UP a školských potrieb pre MŠ
|
1 638,48 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
Mgr. Tatiana Kapraľová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230362
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby" GDPR"
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
BeeM Servis s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8727433171
|
Energie - plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
|
4 218,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23214
|
Všeobecný materiál pre potreby ZŠ
|
35,25 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
SAVKY, Stavebniny Stakčín, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336228745
|
FP- Telekomunikačné služby
|
66,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak telekom |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2604204283
|
Vodné a stočné
|
435,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Vsl.vodár.spoločnosť a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
testovacie zariadenie na samotestovanie
|
606,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Lekáreň FAUSTÍNA |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
Mgr. Tatiana Kapraľová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
nákup kancelárskych a školských potrieb pre MŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
Mgr. Tatiana Kapraľová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112303588
|
Balíček Naša Strava ŠTANDARD
|
176,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9001635289
|
FP- poštové služby
|
2,72 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230453
|
Kancelárske potreby
|
117,57 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023280
|
Kancelárske potreby SZP
|
653,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
MARCOMP - Ing. Katarína Gerbocová |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232218
|
Edukačné pomôcky pre deti MŠ
|
148,96 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
CMK PLUS, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |