|
|
Faktúra |
8390972703
|
Telekomunikačné služby za 06/2026
|
61,91 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7294828319
|
Elektrina za obdobie 01.06.2026-30.06.2026 /ZŠ a ŠJ/
|
1 179.73 |
s DPH |
|
2290063358
|
03.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7292285549
|
Elektrina za obdobie 01.06.2026-30.06.2026 /MŠ/
|
203,98 |
s DPH |
|
2290106212
|
03.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260210
|
Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"- GDPR 2.Q.2026
|
75,00 |
s DPH |
|
zo dňa 23.05.2018
|
02.07.2026 |
BeeM Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202606586
|
Internet za júl 2026
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
02.07.2026 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8632207266
|
Zemný plyn za 07/2026
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
01.07.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,34 |
s DPH |
|
zo dňa 31.03.2025
|
30.06.2026 |
GVP spol. s r. o. Humenné |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
03.07.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
A20260079
|
Servis IT zariadení za 2. štvrťrok 2026
|
442,80 |
s DPH |
|
zo dňa 27.02.2019
|
30.06.2026 |
ATRIS, spol. s r. o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
A20260086
|
Monitoring NetXMS za 2. štvrťrok 2026
|
59,04 |
s DPH |
|
02/2019
|
30.06.2026 |
ATRIS, spol. s r. o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260102432
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 928.38 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
HORESKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
03.07.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8026006629
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
110,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
PPaC, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
01.07.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/06057
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
1 569.11 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Štefan Jurčaga |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
01.07.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126158245
|
Mäso pre ŠJ
|
71,22 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
03.07.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260297
|
Školské potreby pre ZŠ - 1.st. (záujmová činnosť)
|
133,00 |
s DPH |
202643
|
|
26.06.2026 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202655018
|
Preprava autobusom po trase Stakčín-Košice ZOO a späť pre MŠ (VVP)
|
450,00 |
s DPH |
202642
|
|
26.06.2026 |
Eva Zarembová - CK EJZATRAVEL |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SO20260242
|
Ovocie pre ŠJ - školský program
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126155693
|
Mäso pre ŠJ
|
179,69 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
03.07.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-2026-70-000081
|
Diaľkový dohľad a riadenie kotolne za 2.Q.2026
|
158,67 |
s DPH |
|
ZMLP-2022-742-000002
|
25.06.2026 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260166
|
Prenájom oddychového bazéna pre MŠ (VVP)
|
100,00 |
s DPH |
202640
|
|
24.06.2026 |
Mestský podnik Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
Účastnícky poplatok - výlet do Bratislavy pre ZŠ - 2. st. (záujmová činnosť)
|
1 000.00 |
s DPH |
202641
|
|
24.06.2026 |
DO Fénix Poloniny |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
24.06.2026 |
