Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9001802058 Spracovanie PPU za 07/2025 pre ŠJ 0,16 s DPH Žiadosť 11.08.2025 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 9001794669 Spracovanie PPU za 06/2025 pre ŠJ 2,08 s DPH Žiadosť 04.07.2025 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 04.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 9001822058 Spracovanie PPU za 10/2025 pre ŠJ 0,48 s DPH Žiadosť 10.11.2025 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 176 Potraviny pre ŠJ 13,88 s DPH zo dňa 31.03.2025 04.11.2025 GVP spol. s r. o. Humenné ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 10.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 175 Potraviny pre ŠJ 207,54 s DPH zo dňa 31.03.2025 02.10.2025 GVP spol. s r. o. Humenné ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 10.10.2025 02.10.2025
    Faktúra 171 Potraviny pre ŠJ 58,18 s DPH zo dňa 31.03.2025 30.04.2025 GVP spol. s r. o. Humenné ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 06.05.2025 30.04.2025
    Faktúra 172 Potraviny pre ŠJ 158,57 s DPH zo dňa 31.03.2025 02.06.2025 GVP spol. s r. o. Humenné ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 05.06.2025 02.06.2025
    Faktúra 177 Potraviny pre ŠJ 6,82 s DPH zo dňa 31.03.2025 01.12.2025 GVP spol. s r. o. Humenné ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Mgr. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 01.12.2025
    Faktúra 169 Potraviny pre ŠJ 25,83 s DPH zo dňa 31.03.2025 31.03.2025 GVP spol. s r. o. Humenné ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 04.04.2025 31.03.2025
    Faktúra 174 Potraviny pre ŠJ 151,44 s DPH zo dňa 31.03.2025 30.06.2025 GVP spol. s r. o. Humenné ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 04.07.2025 30.06.2025
    Faktúra FV112501501 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ 180,81 s DPH zo dňa 27.12.2019 08.04.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 09.04.2025 08.04.2025
    Faktúra FV112503659 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ 180,81 s DPH zo dňa 27.12.2019 07.10.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 08.10.2025 07.10.2025
    Faktúra FV112502569 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ 180,81 s DPH zo dňa 27.12.2019 08.07.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 09.07.2025 08.07.2025
    Faktúra FV112500371 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ 180,81 s DPH zo dňa 27.12.2019 08.01.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 14.01.2025 08.01.2025
    Faktúra 20250220 Servis IT zariadení v mesiacoch 01-03/2025 442,80 s DPH zo dňa 27.02.2019 31.03.2025 ATRIS s.r.o. Snina ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 03.04.2025 31.03.2025
    Faktúra 20240997 Servis IT zariadení v mesiacoch 10-12/2024 432,00 s DPH zo dňa 27.02.2019 20.12.2024 ATRIS s.r.o. Snina ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 20250725 Servis IT zariadení v mesiacoch 07-09/2025 442,80 s DPH zo dňa 27.02.2019 05.11.2025 ATRIS, spol. s r. o. Snina ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.11.2025 05.11.2025
    Faktúra 20240734 Servis IT zariadení v mesiacoch 07-09/2024 432,00 s DPH zo dňa 27.02.2019 30.09.2024 ATRIS s.r.o. Snina ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 07.10.2024 30.09.2024
    Faktúra 20250481 Servis IT zariadení v mesiacoch 04-06/2025 442,80 s DPH zo dňa 27.02.2019 07.07.2025 ATRIS s.r.o. Snina ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 07.07.2025 07.07.2025
    Faktúra FV250356 Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"- GDPR 3.Q.2025 75,00 s DPH zo dňa 23.05.2018 02.10.2025 BeeM Servis s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 07.10.2025 02.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2866

    • Kontakty

    • Prihlásenie