|
|
Faktúra |
9001794669
|
Spracovanie PPU za 06/2025 pre ŠJ
|
2,08 |
s DPH |
|
Žiadosť
|
04.07.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372052725
|
Telekomunikačné služby za 06/2025
|
61,91 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Predfaktúra -1212505478
|
Edukačné publikácie pre žiakov ZŠ - 1.st.
|
1 504.14 |
s DPH |
202533
|
|
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
202533
|
Edukačné publikácie pre ZŠ 1.st.
|
1 504,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250288
|
Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"- GDPR 2.Q.2025
|
75,00 |
s DPH |
|
zo dňa 23.05.2018
|
02.07.2025 |
BeeM Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506705
|
Internet za júl 2025
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
02.07.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8631672520
|
Zemný plyn za 07/2025
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
01.07.2025 |
SPP, a,s, |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Príspevok zo soc. fondu za 6/2025
|
147,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Vecná réžia zamestnancov ZŠ s MŠ Stakčín za 6/2025
|
1 331.10 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25320116
|
Preprava autobusom na výlet pre deti MŠ (VVP)
|
270,00 |
s DPH |
202531
|
|
30.06.2025 |
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250287
|
Kancelárske potreby pre ZŠ
|
50,70 |
s DPH |
202532
|
|
30.06.2025 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250102573
|
Potraviny pre ŠJ
|
638,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
Potraviny pre ŠJ
|
151,44 |
s DPH |
|
zo dňa 31.03.2025
|
30.06.2025 |
GVP spol. s r. o. Humenné |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025/H
|
Služby technika BOZP a PO za 2.Q.2025
|
120,00 |
s DPH |
|
04/2017/Hu
|
30.06.2025 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8025006580
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
419,61 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
PPaC, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV25084
|
Diaľkový dohľad a riadenie kotolne za 2.Q.2025
|
151,29 |
s DPH |
|
01/2022
|
27.06.2025 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/06044
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
1 330.64 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Štefan Jurčaga |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
01.07.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125158463
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,88 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV20250131
|
Ovocie pre ŠJ
|
52,30 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
01.07.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SO20250239
|
Ovocie pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
- |
27.06.2025 |