|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
SCVČ Ptičie |
|
|
|
05.02.2012 |
|
|
Faktúra |
152023
|
Stravovanie zamestnancov VR - jun 2023
|
1 449,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
ZŠ s MŠ Stakčín - ŠJ |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
619622320
|
FP- Potraviny
|
52,66 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
MILK-AGRO s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8330924948
|
Telekomunikačné služby - júl 2023
|
67,34 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak telekom |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8171591418
|
Energie - plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
|
4 218,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202306912
|
Fair play NET - internet júl 2023
|
16,88 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230214
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby" GDPR"
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
BeeM Servis s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23080
|
FP- Diaľkový dohľad a riadenie kotolne
|
129,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Paufex Prešov s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8023306257
|
FP- Potraviny
|
131,22 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Podvihor.pekár. a cukr. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123154658
|
FP- Potraviny
|
57,33 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Príspevok na stravu za jún 2023
|
161,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
ZŠ s MŠ Stakčín - ŠJ |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230461
|
Servis IT zariadení za 04-06/2023
|
432,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ATRIS spol. s r.o. Snina |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202307010
|
FP- Potraviny
|
123,95 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Štefan Jurčaga |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1652023
|
sluzby technika BOZP a PO za 2q 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Peter Huray |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5220263535
|
Všeobecný materiál - MŠ
|
218,76 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
NAY, a.s |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230526
|
FP- Potraviny
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
MIRONEX-Miroslav Maciboba |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123146619
|
FP- Potraviny
|
507,26 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099
|
FP- Potraviny
|
58,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
AGROMIX V.O.S s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
Hyg. a čistiace prostriedky-ZŠ,ŠJ,MŠ
|
1 078,41 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Kočanová Daniela-Drogelak |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
508230382
|
Didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
271,45 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
BENJAMíN s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |