|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
SCVČ Ptičie |
|
|
|
05.02.2012 |
|
|
Faktúra |
123142378
|
FP- Potraviny
|
347,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123146619
|
FP- Potraviny
|
507,26 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099
|
FP- Potraviny
|
58,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
AGROMIX V.O.S s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
Hyg. a čistiace prostriedky-ZŠ,ŠJ,MŠ
|
1 078,41 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Kočanová Daniela-Drogelak |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
508230382
|
Didaktické pomôcky pre deti MŠ
|
271,45 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
BENJAMíN s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500771990
|
Vodné a stočné - vyúčtovanie
|
562,41 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Vsl.vodár.spoločnosť a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123143188
|
FP- Potraviny
|
81,98 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230505
|
FP- Potraviny
|
166,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
MIRONEX-Miroslav Maciboba |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5220263535
|
Všeobecný materiál - MŠ
|
218,76 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
NAY, a.s |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123135556
|
FP- Potraviny
|
217,24 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230248
|
Preprava autobusom na edukačný výlet MŠ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
František Merga - Motocentrum |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13123
|
Didaktická pomôcka pre deti MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Kotulič Petr |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123132447
|
FP- Potraviny
|
250,78 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230481
|
FP- Potraviny
|
277,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
MIRONEX-Miroslav Maciboba |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202302
|
FP- Potraviny
|
572,39 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
KU-KO Delivery, s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230526
|
FP- Potraviny
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
MIRONEX-Miroslav Maciboba |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1652023
|
sluzby technika BOZP a PO za 2q 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Peter Huray |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329151052
|
Telekomunikačné služby
|
55,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak telekom |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202306912
|
Fair play NET - internet júl 2023
|
16,88 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |