|
|
Faktúra |
123214633
|
FP- Potraviny
|
286,44 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230773
|
FP- Potraviny
|
356,38 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
MIRONEX-Miroslav Maciboba |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230086
|
Služby pre ŠJ- prehliadka spotrebičov
|
147,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Elektroservis Valtim, Gabriel Egri |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2604116274
|
Vodné a stočné
|
435,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2023 |
Vsl.vodár.spoločnosť a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202308970
|
Fair play net - internet
|
16,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334452456
|
Telekomunikačné služby - september 2023
|
67,13 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak telekom |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704312
|
Energie - plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
|
4 218,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23154
|
Všeobecný materiál - údržba
|
75,35 |
s DPH |
|
|
09.09.2023 |
SAVKY, Stavebniny Stakčín, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23019
|
Obrusy do školskej jedálne
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2023 |
Emília Savkuľaková - Junior |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023133
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
864,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
GLOSSA - Igor Treťjakov |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
278,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
GLOSSA - Igor Treťjakov |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123217573
|
FP- Potraviny
|
632,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231138
|
Edukačné pomôcky pre MŠ - nást. mapy
|
307,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Nástenné mapy - Ing. Alexandra Vasiliadisová |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1232100822
|
FP- Potraviny
|
42,06 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123211294
|
FP- Potraviny
|
119,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230100025
|
Všeobecný materiál pre potreby ŠJ
|
23,22 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
BoSo - Instal s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2302090
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
192,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Eurogastrop s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1423010694
|
Čipovacie kľúčenky pre ŠJ
|
113,17 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
SOS elektronic, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230254
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
97,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
JUVENIA, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202303628
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
193,05 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
AITEC s.r.o., vydavateľstvo |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |