|
|
Faktúra |
230318
|
FP- Potraviny
|
164,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
MIRONEX-Miroslav Maciboba |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202303
|
FP- Potraviny
|
719,29 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
KU-KO Delivery, s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123154658
|
FP- Potraviny
|
57,33 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123156313
|
FP- Potraviny
|
65,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8023306257
|
FP- Potraviny
|
131,22 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Podvihor.pekár. a cukr. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23080
|
FP- Diaľkový dohľad a riadenie kotolne
|
129,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Paufex Prešov s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230214
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby" GDPR"
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
BeeM Servis s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202306912
|
Fair play NET - internet júl 2023
|
16,88 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8171591418
|
Energie - plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
|
4 218,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8330924948
|
Telekomunikačné služby - júl 2023
|
67,34 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak telekom |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
619622320
|
FP- Potraviny
|
52,66 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
MILK-AGRO s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202307010
|
FP- Potraviny
|
123,95 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Štefan Jurčaga |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
152023
|
Stravovanie zamestnancov VR - jun 2023
|
1 449,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
ZŠ s MŠ Stakčín - ŠJ |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2312168
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
836,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230455
|
FP- Výpočtová technika pre ŠJ
|
393,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ATRIS spol. s r.o. Snina |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2603931562
|
Vodné a stočné
|
435,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Vsl.vodár.spoločnosť a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9001612983
|
FP- poštové služby
|
0,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1112300442
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
762,41 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
AITEC s.r.o., vydavateľstvo |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2332023
|
Edukačné pomôcky pre deti MŠ
|
266,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
KIBOsport |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2232205566
|
Školské tlačivá a formuláre ZŠ,MŠ,ŠKD
|
215,34 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |