|
|
Faktúra |
202302062
|
FP- Potraviny
|
953,82 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Štefan Jurčaga |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12320665
|
FP- Potraviny
|
269,95 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123217573
|
FP- Potraviny
|
632,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123214633
|
FP- Potraviny
|
286,44 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1232100822
|
FP- Potraviny
|
42,06 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123211294
|
FP- Potraviny
|
119,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230100025
|
Všeobecný materiál pre potreby ŠJ
|
23,22 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
BoSo - Instal s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2302090
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
192,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Eurogastrop s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1423010694
|
Čipovacie kľúčenky pre ŠJ
|
113,17 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
SOS elektronic, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230254
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
97,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
JUVENIA, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202303628
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
193,05 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
AITEC s.r.o., vydavateľstvo |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230711
|
FP- Potraviny
|
440,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
MIRONEX-Miroslav Maciboba |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
192023
|
Príspevok na stravu za júl 2023
|
26,70 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
ZŠ s MŠ Stakčín - ŠJ |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
278,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
GLOSSA - Igor Treťjakov |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
182023
|
Stravovanie zamestnancov VR - jul 2023
|
240,30 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
ZŠ s MŠ Stakčín - ŠJ |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9001620775
|
FP - poštové služby
|
0,32 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5223214014
|
Vreckový vysavač pre potreby ZŠ
|
103,76 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202307947
|
Fair play net - internet
|
16,88 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2604021157
|
Vodné a stočné
|
435,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Vsl.vodár.spoločnosť a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8688745016
|
Energie - plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
|
4 218,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |