|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
SCVČ Ptičie |
|
|
|
05.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20230453
|
Kancelárske potreby
|
117,57 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23214
|
Všeobecný materiál pre potreby ZŠ
|
35,25 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
SAVKY, Stavebniny Stakčín, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336228745
|
FP- Telekomunikačné služby
|
66,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak telekom |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230429
|
Školské potreby HN
|
215,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2604204283
|
Vodné a stočné
|
435,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Vsl.vodár.spoločnosť a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112303588
|
Balíček Naša Strava ŠTANDARD
|
176,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9001635289
|
FP- poštové služby
|
2,72 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023280
|
Kancelárske potreby SZP
|
653,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
MARCOMP - Ing. Katarína Gerbocová |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230362
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby" GDPR"
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
BeeM Servis s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232218
|
Edukačné pomôcky pre deti MŠ
|
148,96 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
CMK PLUS, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230476
|
Edukačné pomôcky pre deti MŠ
|
470,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230939
|
FP- Potraviny
|
222,38 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
MIRONEX-Miroslav Maciboba |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123268750
|
FP- Potraviny
|
376,54 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230103217
|
FP- Potraviny
|
615,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Horesko s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1232700234
|
FP- Potraviny
|
128,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8727433171
|
Energie - plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
|
4 218,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230704
|
Monitoring NetXMS v mesiacoch 07-09
|
57,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
ATRIS spol. s r.o. Snina |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
Príspevok na stravu za september 2023
|
151,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ZŠ s MŠ Stakčín - ŠJ |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123257558
|
FP- Potraviny
|
385,01 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |