Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202342 Pracovná obuv a oblečenie do MŠ 599,98 s DPH 06.11.2023 Plišková Anna - ANDREA Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 22230892 Edukačné pomôcky pre deti MŠ 209,33 s DPH 06.11.2023 ABCedu, a.s Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 23283 Všeobecný materiál - prevádzka MŠ 48,45 s DPH 06.11.2023 SAVKY, Stavebniny Stakčín, s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 2342 Hygienický a čistiaci náter v kuchyni ŠJ 180,00 s DPH 06.11.2023 Varchol Marek - VAM DECOR Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 8121789227 Energie - plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 4 218,00 s DPH 06.11.2023 SPP a.s. Bratislava Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 8338004252 Telekomunikačné služby - november 2023 67,60 s DPH 06.11.2023 Slovak telekom Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 9001642921 FP- poštové služby 0,96 s DPH 06.11.2023 Slovenská pošta a.s. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 2604296179 Vodné a stočné 435,00 s DPH 06.11.2023 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 22403204 Učebné pomôcky pre deti MŠ 580,00 s DPH 02.11.2023 NOMIland s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 2023284 Učebné pomôcky pre deti MŠ 638,00 s DPH 02.11.2023 MARCOMP - Ing. Katarína Gerbocová Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 20231491 Kontrola has.prístrojov a tlakovanie 340,56 s DPH 02.11.2023 DXA s.r.o. Ing.J. Malenky Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 230100030 Všeobecný materiál pre potreby ŠJ 70,94 s DPH 02.11.2023 BoSo - Instal s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 23214 Všeobecný materiál pre potreby ZŠ 35,25 s DPH 04.10.2023 SAVKY, Stavebniny Stakčín, s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 2023280 Kancelárske potreby SZP 653,00 s DPH 20.10.2023 MARCOMP - Ing. Katarína Gerbocová Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 8336228745 FP- Telekomunikačné služby 66,99 s DPH 04.10.2023 Slovak telekom Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 20230429 Školské potreby HN 215,80 s DPH 09.10.2023 Tomino - Ing. Kirňaková Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 2604204283 Vodné a stočné 435,00 s DPH 09.10.2023 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 112303588 Balíček Naša Strava ŠTANDARD 176,40 s DPH 09.10.2023 Verejná informačná služba s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 9001635289 FP- poštové služby 2,72 s DPH 09.10.2023 Slovenská pošta a.s. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 20230453 Kancelárske potreby 117,57 s DPH 16.10.2023 Tomino - Ing. Kirňaková Štofirová riaditeľ 16.11.2023
zobrazené záznamy: 41-60/2721