|
|
Faktúra |
125151605
|
Mäso pre ŠJ
|
120,23 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125154408
|
Mäso pre ŠJ
|
52,06 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125158463
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,88 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Vecná réžia zamestnancov ZŠ s MŠ Stakčín za 6/2025
|
1 331.10 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506705
|
Internet za júl 2025
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
02.07.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125147323
|
Mäso pre ŠJ
|
117,67 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8372052725
|
Telekomunikačné služby za 06/2025
|
61,91 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294186942
|
Elektrina za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 /ZŠ, ŠJ a ŠKD/
|
1 017.80 |
s DPH |
|
2290063358
|
07.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025/H
|
Služby technika BOZP a PO za 2.Q.2025
|
120,00 |
s DPH |
|
04/2017/Hu
|
30.06.2025 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112502569
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ
|
180,81 |
s DPH |
|
zo dňa 27.12.2019
|
08.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250992
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ, ŠJ, MŠ a ŠKD
|
763,37 |
s DPH |
202534
|
|
11.07.2025 |
HygArt,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8373671667
|
Telekomunikačné služby za 07/2025
|
61,91 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2606260146
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 08/2025
|
488,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
07.08.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294714323
|
Elektrina za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 /MŠ/
|
134,33 |
s DPH |
|
2290106212
|
07.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7293096387
|
Elektrina za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 /ZŠ, ŠJ a ŠKD/
|
447,42 |
s DPH |
|
2290063358
|
07.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202507587
|
Internet za august 2025
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
04.08.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8660688983
|
Zemný plyn za 08/2025
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
01.08.2025 |
SPP, a,s, |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9001802058
|
Spracovanie PPU za 07/2025 pre ŠJ
|
0,16 |
s DPH |
|
Žiadosť
|
11.08.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra - 1252206251
|
Tlačivá pre potreby MŠ
|
62,74 |
s DPH |
202535
|
|
13.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FV251197
|
Upratovacie pomôcky pre ZŠ
|
95,17 |
s DPH |
202536
|
|
14.08.2025 |
HygArt s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
14.08.2025 |