Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2012 Zmluva o nájme priestorov s DPH 02.01.2012 ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín SCVČ Ptičie 05.02.2012
Faktúra 123105043 FP- Potraviny 219,79 s DPH 17.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Riskalčíková vedúca ŠJ 11.07.2023
Faktúra 8023304593 FP- Potraviny 17,70 s DPH 29.05.2023 Podvihor.pekár. a cukr. Riskalčíková vedúca ŠJ 11.07.2023
Faktúra 230424 FP- Potraviny 254,20 s DPH 25.05.2023 MIRONEX-Miroslav Maciboba Riskalčíková vedúca ŠJ 11.07.2023
Faktúra 1022724901 Telekomunikačné služby 49,99 s DPH 25.05.2023 Slovak telekom Riskalčíková vedúca ŠJ 11.07.2023
Faktúra 112208621 Učebné pomôcky 289,98 s DPH 24.05.2023 Hrava škôlka s.r.o. Riskalčíková vedúca ŠJ 11.07.2023
Faktúra 123114787 FP- Potraviny 771,15 s DPH 24.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Riskalčíková vedúca ŠJ 11.07.2023
Faktúra 8023304172 FP- Potraviny 60,35 s DPH 24.05.2023 Podvihor.pekár. a cukr. Riskalčíková vedúca ŠJ 11.07.2023
Faktúra 230408 FP- Potraviny 254,48 s DPH 24.05.2023 MIRONEX-Miroslav Maciboba Riskalčíková vedúca ŠJ 11.07.2023
Faktúra 2301302258 FP- Potraviny 135,58 s DPH 24.05.2023 ATC-JR s.r.o. Riskalčíková vedúca ŠJ 11.07.2023
Faktúra 123107509 FP- Potraviny 389,65 s DPH 17.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Riskalčíková vedúca ŠJ 11.07.2023
Faktúra 123102106 FP- Potraviny 337,88 s DPH 17.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Riskalčíková vedúca ŠJ 11.07.2023
Faktúra 2023093 Všeobecné služby 2 850,00 s DPH 29.05.2023 Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 123102787 FP- Potraviny 81,16 s DPH 17.05.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Riskalčíková vedúca ŠJ 11.07.2023
Faktúra 802023 sluzby technika BOZP a PO za 1q 2023 120,00 s DPH 17.05.2023 Ing. Peter Huray Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 2023011 ročná kontrola detského ihriska + opravy 90,00 s DPH 17.05.2023 JMKE s.r.o Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 122023 Stravovanie zamestnancov za máj 2023 1 279,80 s DPH 02.06.2023 ZŠ s MŠ Stakčín - ŠJ Riskalčíková vedúca ŠJ 11.07.2023
Faktúra 2603752484 Voda - ZŠ, ŠJ, MŠ, ŠKD 440,00 s DPH 15.05.2023 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 7292572193 Elektrina MŠ 517,70 s DPH 15.05.2023 Východos.energ.a.s. OOS Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 7294093524 Elektrina: ZŠ, ŠJ, ŠKD 2 451,38 s DPH 15.05.2023 Východos.energ.a.s. OOS Štofirová riaditeľ 11.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2821