|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
SCVČ Ptičie |
|
|
|
05.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1412300012
|
FP- Potraviny
|
89,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
AG FOODS s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7294093524
|
Elektrina: ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
2 451,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Východos.energ.a.s. OOS |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230159
|
Preprava deti MŠ autobusom na plavaren
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
František Merga - Motocentrum |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202304855
|
FP- Telekomunikačné služby
|
16,88 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230200
|
FP-kancelárske potreby+peciatky
|
190,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
Verejné obstarávanie pre ŠJ
|
275,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230081
|
Služby - výuka plávania pre deti MŠ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mestský podnik Snina s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8023303923
|
FP- Potraviny
|
38,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Podvihor.pekár. a cukr. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8023303812
|
FP- Potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Podvihor.pekár. a cukr. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230366
|
FP- Potraviny
|
197,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
MIRONEX-Miroslav Maciboba |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2603752484
|
Voda - ZŠ, ŠJ, MŠ, ŠKD
|
440,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Vsl.vodár.spoločnosť a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2301301983
|
FP- Potraviny
|
122,41 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8659587712
|
Energie - plyn: ZŠ, MŠ, ŠJ
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202309
|
Pracovné oblečenie a obuv pre upratov.
|
294,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Plišková Anna - ANDREA |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
FP- Všeobecný materiál - hygienické potr
|
1 004,29 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Kočanová Daniela-Drogelak |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23156
|
FP- Všeobecný materiál
|
13,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Martin Savkuľak |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
SF - príspevok na stravu za apríl 2023
|
108,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ZŠ s MŠ Stakčín - ŠJ |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023094
|
Škola v prírode 2023
|
735,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
92023
|
Právne služby pre potreby ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
JUDr. Darina Komárová |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |