|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
SCVČ Ptičie |
|
|
|
05.02.2012 |
|
|
Objednávka |
20230101
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
AKUMTHERM s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2342
|
Hygienický a čistiaci náter v kuchyni ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Varchol Marek - VAM DECOR |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23283
|
Všeobecný materiál - prevádzka MŠ
|
48,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SAVKY, Stavebniny Stakčín, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22230892
|
Edukačné pomôcky pre deti MŠ
|
209,33 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ABCedu, a.s |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202342
|
Pracovná obuv a oblečenie do MŠ
|
599,98 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Plišková Anna - ANDREA |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023211853
|
Všeobecný materiál - prevádzka ŠJ
|
28,72 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
N-Terr, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230164
|
Revízie tlakových a plynových zariadení
|
526,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Ihnat Jozef |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
261233144
|
Hygienické potreby pre prevádzku MŠ
|
44,05 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
DOMO - Slovakia, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
20230102
|
Čistiace a hygienické prostriedky 2023
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Kočanová Daniela-Drogelak |
|
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8338004252
|
Telekomunikačné služby - november 2023
|
67,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak telekom |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
20230103
|
Verejné obstarávanie pre potreby ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
|
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
20230104
|
Všeobecný materiál 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Martin Savkuľak |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
20230201
|
Servisné práce na expanznom poist. zar.
|
438,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
SOBWATER,s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20230202
|
Hospodárske a školské tlačivá pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20230203
|
Lyžiarsky zájazd pre deti ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
SKI Centrum Nižná, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20230204
|
Hygienické potreby do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
WorldOffice VY, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20230301
|
Školské potreby pre deti ZŠ
|
298,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20230302
|
Prevádzkové a kancelárske potreby 2023
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8121789227
|
Energie - plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
|
4 218,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |