Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 291201/2022 materiál na údržbu pre MŠ 64,40 s DPH 70/2022 220100048 02.12.2022 BoSo - Instal s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 05.12.2022 02.12.2022
Faktúra 2023069 Verejné obstarávanie pre potreby ŠJ 55,00 s DPH 14.09.2023 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT Štofirová riaditeľ 19.09.2023
Faktúra 23019 Obrusy do školskej jedálne 46,80 s DPH 09.09.2023 Emília Savkuľaková - Junior Riskalčíková vedúca ŠJ 16.11.2023
Faktúra 23154 Všeobecný materiál - údržba 75,35 s DPH 09.09.2023 SAVKY, Stavebniny Stakčín, s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 8630704312 Energie - plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 4 218,00 s DPH 04.09.2023 SPP a.s. Bratislava Štofirová riaditeľ 19.09.2023
Faktúra 8334452456 Telekomunikačné služby - september 2023 67,13 s DPH 04.09.2023 Slovak telekom Štofirová riaditeľ 19.09.2023
Faktúra 202308970 Fair play net - internet 16,88 s DPH 06.09.2023 Belnet Snina s.r.o. Štofirová riaditeľ 19.09.2023
Faktúra 2604116274 Vodné a stočné 435,00 s DPH 09.09.2023 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Štofirová riaditeľ 19.09.2023
Faktúra 20230086 Služby pre ŠJ- prehliadka spotrebičov 147,00 s DPH 14.09.2023 Elektroservis Valtim, Gabriel Egri Štofirová riaditeľ 19.09.2023
Faktúra 20231138 Edukačné pomôcky pre MŠ - nást. mapy 307,00 s DPH 14.09.2023 Nástenné mapy - Ing. Alexandra Vasiliadisová Štofirová riaditeľ 19.09.2023
Faktúra 2023138 Nákup učebníc pre ZŠ 278,40 s DPH 04.09.2023 GLOSSA - Igor Treťjakov Štofirová riaditeľ 19.09.2023
Faktúra 2320590 Nákup učebníc pre ZŠ 432,00 s DPH 17.09.2023 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 2320591 Nákup učebníc pre ZŠ - SZP 118,00 s DPH 21.09.2023 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 230788 FP- Potraviny 294,18 s DPH 21.09.2023 MIRONEX-Miroslav Maciboba Riskalčíková vedúca ŠJ 16.11.2023
Faktúra 123225794 FP- Potraviny 111,91 s DPH 21.09.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Riskalčíková vedúca ŠJ 16.11.2023
Faktúra 123224918 FP- Potraviny 297,02 s DPH 21.09.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Riskalčíková vedúca ŠJ 16.11.2023
Faktúra 202309069 FP- Potraviny 1 057,05 s DPH 29.09.2023 Štefan Jurčaga Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 20230131 FP- Potraviny 38,02 s DPH 29.09.2023 AGROMIX V.O.S s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 2023133 Nákup učebníc pre ZŠ 864,50 s DPH 04.09.2023 GLOSSA - Igor Treťjakov Štofirová riaditeľ 19.09.2023
Faktúra 230773 FP- Potraviny 356,38 s DPH 14.09.2023 MIRONEX-Miroslav Maciboba Riskalčíková vedúca ŠJ 19.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2936