|
|
Faktúra |
291103/2022
|
monitoring NetXMS za 4.Q.2022
|
57,60 |
s DPH |
|
20220859
|
10.11.2022 |
ATRIS spol. s.r.o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
112302440
|
FP- softver a licencie
|
176,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2232205566
|
Školské tlačivá a formuláre ZŠ,MŠ,ŠKD
|
215,34 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
768783
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
212,25 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
PreSkoly.sk |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1112300481
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
382,14 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
AITEC s.r.o., vydavateľstvo |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231141
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
368,50 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230467
|
Všeobecné služby pre IT zariadenia
|
456,60 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
ATRIS spol. s r.o. Snina |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230100024
|
Všeobecný materiál pre prevádzku ZŠ
|
44,03 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
BoSo - Instal s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23010119
|
FP- Všeobecný materiál
|
106,28 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
ZTS Elektronika SKS, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123161967
|
FP- Potraviny
|
68,30 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1112300442
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
762,41 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
AITEC s.r.o., vydavateľstvo |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
71962320
|
FP- Potraviny
|
20,88 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
MILK-AGRO s.r.o. |
|
Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23004343
|
Online knižnica - zákonník práce
|
143,40 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Verlag Dashofer, vydávateľstvo s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8332679604
|
Telekomunikačné služby - august 2023
|
68,08 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Slovak telekom |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8688745016
|
Energie - plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
|
4 218,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2604021157
|
Vodné a stočné
|
435,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Vsl.vodár.spoločnosť a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202307947
|
Fair play net - internet
|
16,88 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5223214014
|
Vreckový vysavač pre potreby ZŠ
|
103,76 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2332023
|
Edukačné pomôcky pre deti MŠ
|
266,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
KIBOsport |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9001612983
|
FP- poštové služby
|
0,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |