Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 291231/2022 sedacie vaky 503,92 s DPH 90/2022 20229559 29.12.2022 VIPERA s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 30.12.2022 28.12.2022
Faktúra FV240217 Za servisné práce 85,21 s DPH 24.01.2024 Goriziana Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 26.01.2024
Faktúra 22230892 Edukačné pomôcky pre deti MŠ 209,33 s DPH 06.11.2023 ABCedu, a.s Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 202342 Pracovná obuv a oblečenie do MŠ 599,98 s DPH 06.11.2023 Plišková Anna - ANDREA Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 2023211853 Všeobecný materiál - prevádzka ŠJ 28,72 s DPH 08.11.2023 N-Terr, s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 20230164 Revízie tlakových a plynových zariadení 526,50 s DPH 14.11.2023 Ihnat Jozef Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 261233144 Hygienické potreby pre prevádzku MŠ 44,05 s DPH 16.11.2023 DOMO - Slovakia, s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 9124000949 EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov 228,00 s DPH email 19.01.2024 ASC Applied Sofrware Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 29.01.2024 26.01.2024
Faktúra 8640551180 Zemný plyn za 01/2024 4 218.00 s DPH 6300139940 24.01.2024 SPP, a,s, ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 29.01.2024 26.01.2024
Faktúra 7293378161 Elektrina za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 /ZŠ,ŠJ,ŠKD/ 2 642.87 s DPH 2290063358 24.01.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
Faktúra 2342 Hygienický a čistiaci náter v kuchyni ŠJ 180,00 s DPH 06.11.2023 Varchol Marek - VAM DECOR Štofirová riaditeľ 16.11.2023
Faktúra 23VF378 Všeobecný materiál 13,75 s DPH 24.01.2024 SAVKY Stakčín s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
Faktúra 202400627 Internet za január 2024 16,88 s DPH 24.01.2024 BELNET SNINA, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
Faktúra 8341586856 Služby pevnej siete za 12/2023 66,99 s DPH 24.01.2024 Slovak Telekom, s.a. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
Faktúra 7293264466 Elektrina za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 /MŠ/ 665,27 s DPH 2290106212 24.01.2024 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
Faktúra 9001658258 Spracovanie PPP U za 12/2023 2,72 s DPH 24.01.2024 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
Faktúra 2604483532 Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 01/2024 564,00 s DPH 20-000015532PO2008 24.01.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
Faktúra 8400140370 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za 01.01.2023-31.12.2023 - nedoplatok 374,96 s DPH 24.01.2024 SPP a. s. Odštepný závod ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
Faktúra FV240217 Oprava umývačky riadu 85,21 s DPH 202401 24.01.2024 Goriziana Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 24.01.2024 29.01.2024
Faktúra 23283 Všeobecný materiál - prevádzka MŠ 48,45 s DPH 06.11.2023 SAVKY, Stavebniny Stakčín, s.r.o. Štofirová riaditeľ 16.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3083