|
Faktúra |
125060422
|
Mäso pre ŠJ
|
167,79 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2025 |
|
Faktúra |
72508495
|
Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
- |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
125058035
|
Potraviny pre ŠJ
|
260,43 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
11.03.2025 |
|
Faktúra |
9001764731
|
Spracovanie PPU za 02/2025 pre ŠJ
|
1,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
Faktúra |
2605785408
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 03/2025
|
619,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
07.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
07.03.2025 |
|
Faktúra |
7294274026
|
Elektrina za obdobie 01.02.2025-28.02.2025 /ZŠ a ŠJ/
|
1 251.74 |
s DPH |
|
2290063358
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
07.03.2025 |
|
Faktúra |
7294705308
|
Elektrina za obdobie 01.02.2025-28.02.2025 /MŠ/
|
358,46 |
s DPH |
|
2290106212
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
07.03.2025 |
|
Faktúra |
125053488
|
Potraviny pre ŠJ
|
571,87 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
6/2025
|
Príspevok zo soc. fondu za 02/2025
|
121,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
04.03.2025 |
|
Faktúra |
5/2025
|
Vecná réžia zamestnancov ZŠ s MŠ Stakčín za 02/2025
|
1 093.50 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
04.03.2025 |
|
Faktúra |
8365674342
|
Telekomunikačné služby za 02/2025
|
66,58 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
04.03.2025 |
|
Faktúra |
20250066
|
Školské potreby pre ZŠ a MŠ
|
249,00 |
s DPH |
202503
|
|
03.03.2025 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
202502679
|
Internet za marec 2025
|
17,31 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
125049861
|
Mäso a mäsové výroby pre ŠJ
|
278,87 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2025 |
|
Faktúra |
8641155232
|
Zemný plyn za 03/2025
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
03.03.2025 |
SPP, a,s, |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
SO20250056
|
Ovocie pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
- |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
2025/02040
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
1 300.65 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Štefan Jurčaga |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
250100829
|
Potraviny pre ŠJ
|
965,74 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
06.03.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
8025002054
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
99,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
PPaC, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
28.02.2025 |
|
Faktúra |
168
|
Potraviny pre ŠJ
|
17,45 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
GVP spol. s r. o. Humenné |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
06.03.2025 |
28.02.2025 |