Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 125060422 Mäso pre ŠJ 167,79 s DPH 13.03.2025 Bidfood Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 13.03.2025
Faktúra 72508495 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ 0,00 s DPH 12.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ - 12.03.2025
Faktúra 125058035 Potraviny pre ŠJ 260,43 s DPH 11.03.2025 Bidfood Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 11.03.2025
Faktúra 9001764731 Spracovanie PPU za 02/2025 pre ŠJ 1,60 s DPH 11.03.2025 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 11.03.2025
Faktúra 2605785408 Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 03/2025 619,00 s DPH 20-000015532PO2008 07.03.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.03.2025 07.03.2025
Faktúra 7294274026 Elektrina za obdobie 01.02.2025-28.02.2025 /ZŠ a ŠJ/ 1 251.74 s DPH 2290063358 07.03.2025 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.03.2025 07.03.2025
Faktúra 7294705308 Elektrina za obdobie 01.02.2025-28.02.2025 /MŠ/ 358,46 s DPH 2290106212 07.03.2025 Východoslovenská energetika a. s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 10.03.2025 07.03.2025
Faktúra 125053488 Potraviny pre ŠJ 571,87 s DPH 06.03.2025 Bidfood Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 06.03.2025
Faktúra 6/2025 Príspevok zo soc. fondu za 02/2025 121,50 s DPH 04.03.2025 ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 05.03.2025 04.03.2025
Faktúra 5/2025 Vecná réžia zamestnancov ZŠ s MŠ Stakčín za 02/2025 1 093.50 s DPH 04.03.2025 ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 05.03.2025 04.03.2025
Faktúra 8365674342 Telekomunikačné služby za 02/2025 66,58 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 05.03.2025 04.03.2025
Faktúra 20250066 Školské potreby pre ZŠ a MŠ 249,00 s DPH 202503 03.03.2025 Ing. Mária Kirňaková - TOMINO ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 05.03.2025 03.03.2025
Faktúra 202502679 Internet za marec 2025 17,31 s DPH 03.03.2025 Belnet Snina s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 05.03.2025 03.03.2025
Faktúra 125049861 Mäso a mäsové výroby pre ŠJ 278,87 s DPH 03.03.2025 Bidfood Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 03.03.2025
Faktúra 8641155232 Zemný plyn za 03/2025 4 218.00 s DPH 6300139940 03.03.2025 SPP, a,s, ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 RNDr. Martina Štofirová riaditeľka školy 05.03.2025 03.03.2025
Faktúra SO20250056 Ovocie pre ŠJ 0,00 s DPH 28.02.2025 AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ - 28.02.2025
Faktúra 2025/02040 Ovocie a zelenina pre ŠJ 1 300.65 s DPH 28.02.2025 Štefan Jurčaga ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 05.03.2025 28.02.2025
Faktúra 250100829 Potraviny pre ŠJ 965,74 s DPH 28.02.2025 HORESKO, s.r.o. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 06.03.2025 28.02.2025
Faktúra 8025002054 Chlieb a pečivo pre ŠJ 99,25 s DPH 28.02.2025 PPaC, a.s. ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 05.03.2025 28.02.2025
Faktúra 168 Potraviny pre ŠJ 17,45 s DPH 28.02.2025 GVP spol. s r. o. Humenné ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) Bc. Drahoslava Pirošová vedúca ŠJ 06.03.2025 28.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6386