|
|
Faktúra |
8171591418
|
Energie - plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
|
4 218,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334452456
|
Telekomunikačné služby - september 2023
|
67,13 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak telekom |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2320591
|
Nákup učebníc pre ZŠ - SZP
|
118,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2320590
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
432,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2023 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231138
|
Edukačné pomôcky pre MŠ - nást. mapy
|
307,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Nástenné mapy - Ing. Alexandra Vasiliadisová |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230120
|
FP- učebné pomôcky
|
248,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023069
|
Verejné obstarávanie pre potreby ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230086
|
Služby pre ŠJ- prehliadka spotrebičov
|
147,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Elektroservis Valtim, Gabriel Egri |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2604116274
|
Vodné a stočné
|
435,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2023 |
Vsl.vodár.spoločnosť a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202308970
|
Fair play net - internet
|
16,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704312
|
Energie - plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
|
4 218,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. Bratislava |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230131
|
FP- Potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
AGROMIX V.O.S s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23154
|
Všeobecný materiál - údržba
|
75,35 |
s DPH |
|
|
09.09.2023 |
SAVKY, Stavebniny Stakčín, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023133
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
864,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
GLOSSA - Igor Treťjakov |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230206
|
Všeob.služby-Oprava projektora EPSON
|
173,64 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
ATRIS spol. s r.o. Snina |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230213
|
Zakúp.a konfig.domény zsstakcin.sk""
|
136,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
ATRIS spol. s r.o. Snina |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23100089
|
Všeobecné služby
|
1 949,95 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
SKI Centrum Nižná, s.r.o. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2232201936
|
FP- Všeobecný materiál
|
367,97 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ŠEVT a.s. Bratislava |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2603576441
|
FP- vodné - stočné
|
440,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Vsl.vodár.spoločnosť a.s. |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
Nákup učebníc pre ZŠ
|
278,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
GLOSSA - Igor Treťjakov |
|
Štofirová |
riaditeľ |
|
19.09.2023 |