Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 112301326 Balíček naša strava - softvare update 176,40 s DPH 12.04.2023 Verejná informačná služba s.r.o. Štofirová riaditeľ 24.05.2023
Faktúra 2603752484 Voda - ZŠ, ŠJ, MŠ, ŠKD 440,00 s DPH 15.05.2023 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 20230506 Čistenie kanalizácie v budove ŠJ 278,40 s DPH 02.06.2023 Šimon Merga - Services Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 232024 Všeobecný materiál - prevádzka ZŠ 13,05 s DPH 02.06.2023 Martin Savkuľak Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 8630592784 Energie - Plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 4 218,00 s DPH 02.06.2023 SPP a.s. Bratislava Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 230100020 Všeobecný materiál - prevádzka ŠJ 47,12 s DPH 31.05.2023 BoSo - Instal s.r.o. Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 2023093 Všeobecné služby 2 850,00 s DPH 29.05.2023 Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 230074 Učebné pomôcky pre deti MŠ 384,70 s DPH 29.05.2023 Pebecon s.r.o. Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 802023 sluzby technika BOZP a PO za 1q 2023 120,00 s DPH 17.05.2023 Ing. Peter Huray Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 2023011 ročná kontrola detského ihriska + opravy 90,00 s DPH 17.05.2023 JMKE s.r.o Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 7292572193 Elektrina MŠ 517,70 s DPH 15.05.2023 Východos.energ.a.s. OOS Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 8329151052 Telekomunikačné služby 55,56 s DPH 08.06.2023 Slovak telekom Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 7294093524 Elektrina: ZŠ, ŠJ, ŠKD 2 451,38 s DPH 15.05.2023 Východos.energ.a.s. OOS Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 20230159 Preprava deti MŠ autobusom na plavaren 360,00 s DPH 15.05.2023 František Merga - Motocentrum Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 202304855 FP- Telekomunikačné služby 16,88 s DPH 15.05.2023 Belnet Snina s.r.o. Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 20230200 FP-kancelárske potreby+peciatky 190,68 s DPH 15.05.2023 Tomino - Ing. Kirňaková Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 2023039 Verejné obstarávanie pre ŠJ 275,50 s DPH 15.05.2023 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 20230081 Služby - výuka plávania pre deti MŠ 32,00 s DPH 15.05.2023 Mestský podnik Snina s.r.o. Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 8659587712 Energie - plyn: ZŠ, MŠ, ŠJ 3 000,00 s DPH 04.05.2023 SPP a.s. Bratislava Štofirová riaditeľ 11.07.2023
Faktúra 202309 Pracovné oblečenie a obuv pre upratov. 294,00 s DPH 04.05.2023 Plišková Anna - ANDREA Štofirová riaditeľ 11.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3087