|
Zmluva |
3/2013
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
28.02.2013 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
Únia žien Slovenska, ZO Stakčín |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7294379389
|
Elektrina za obdobie 01.08.2025-31.08.2025 /MŠ/
|
155,69 |
s DPH |
|
2290106212
|
05.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202400627
|
Internet za január 2024
|
16,88 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
BELNET SNINA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF378
|
Všeobecný materiál
|
13,75 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
SAVKY Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7293378161
|
Elektrina za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 /ZŠ,ŠJ,ŠKD/
|
2 642.87 |
s DPH |
|
2290063358
|
24.01.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240217
|
Za servisné práce
|
85,21 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8640551180
|
Zemný plyn za 01/2024
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
24.01.2024 |
SPP, a,s, |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000949
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
email
|
|
19.01.2024 |
ASC Applied Sofrware Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2512119
|
Edukačné publikácie pre žiakov ZŠ - 2.st.
|
1 430.80 |
s DPH |
202538
|
|
03.09.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375257803
|
Telekomunikačné služby za 08/2025
|
61,91 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8390972703
|
Telekomunikačné služby za 06/2026
|
61,91 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8341586856
|
Služby pevnej siete za 12/2023
|
66,99 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Slovak Telekom, s.a. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF25433793
|
Nábytkový trezor el. (1+1) pre ZŠ
|
93,48 |
s DPH |
202539
|
|
05.09.2025 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
202539
|
Nábytkový trezor el. (1+1) pre ZŠ
|
93,48 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2606362077
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 09/2025
|
488,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
08.09.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
202541
|
Programovanie s Emailom 2. diel - online pre ZŠ
|
73,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25ZF1157
|
Programovanie s Emailom 2. diel - online pre ZŠ
|
73,80 |
s DPH |
202541
|
|
25.09.2025 |
Indícia, n. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV25127
|
Diaľkový dohľad a riadenie kotolne za 3.Q.2025
|
151,29 |
s DPH |
|
01/2022
|
30.09.2025 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250720
|
Monitoring NetXMS za 07-09/2025
|
59,04 |
s DPH |
|
02/2019
|
30.09.2025 |
ATRIS, spol. s r. o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025/H
|
Služby technika BOZP a PO za 3.Q.2025
|
120,00 |
s DPH |
|
04/20217/Hu zo dňa 1.6.2017
|
01.10.2025 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
02.10.2025 |