|
Zmluva |
3/2013
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
28.02.2013 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
Únia žien Slovenska, ZO Stakčín |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20240462
|
Školské potreby pre ZŠ a MŠ
|
232,40 |
s DPH |
202469
|
|
11.10.2024 |
Ing. Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8359299192
|
Telekomunikačné služby za 10/2024
|
64,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400723
|
Set pivný DORTMUND Max s doruč pre ZŠ(projekt SPP)
|
323,00 |
s DPH |
202473
|
|
23.10.2024 |
VOZAKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202473
|
Set pivný DORTMUND Max s doruč pre ZŠ (projekt SPP)
|
323,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
VOZAKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0662024
|
Exteriérové vybavenie pre MŠ
|
537,60 |
s DPH |
202471
|
|
21.10.2024 |
CREW, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0652024
|
Exteriérové vybavenie pre MŠ
|
1 500.00 |
s DPH |
202470
|
|
21.10.2024 |
CREW, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202471
|
Exteriérové vybavenie pre MŠ
|
537,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
CREW, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202470
|
Exteriérové vybavenie pre MŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
CREW, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Vecná réžia zamestnancov ZŠ s MŠ Stakčín za 5/2024
|
1 460.70 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
13.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF518
|
Všeobecný materiál a vodoinštalačný materiál - ZŠ a MŠ
|
43,65 |
s DPH |
202474
|
|
05.11.2024 |
SAVKY Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002116
|
Rohož pre ZŠ
|
140,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Royal Business Corporation s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9001726895
|
Spracovanie PPU ŠJ za 09/2024
|
1,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2605306858
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 10/2024
|
514,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
07.10.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7294600823
|
Elektrina za obdobie 01.09.2024-30.09.2024 /ZŠ, ŠJ,ŠKD/
|
1 116.77 |
s DPH |
|
2290063358
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7292754453
|
Elektrina za obdobie 01.09.2024-30.09.2024 /MŠ/
|
223,33 |
s DPH |
|
2290106212
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV24113
|
Diaľkový dohľad a riadenie kotolne
|
140,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Príspevok zo soc. fondu za 9/2024
|
177,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Vecná réžia zamestnancov ZŠ s MŠ Stakčín za 9/2024
|
1 595.70 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202469
|
Školské potreby pre ZŠ s MŠ
|
232,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |