|
Zmluva |
3/2013
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
28.02.2013 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
Únia žien Slovenska, ZO Stakčín |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FV240217
|
Oprava umývačky riadu
|
85,21 |
s DPH |
202401
|
|
24.01.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202505782
|
Internet za jún 2025
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
02.06.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8631632563
|
Zemný plyn za 06/2025
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
02.06.2025 |
SPP, a,s, |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Vecná réžia zamestnancov ZŠ s MŠ Stakčín za 5/2025
|
1 363.50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Príspevok zo soc. fondu za 5/2025
|
151,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370447556
|
Telekomunikačné služby za 05/2025
|
61,91 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
202520
|
Čiapky na výlet pre žiakov ZŠ - 2.st.
|
94,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
caocao s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060001
|
Čiapky pre žiakov ZŠ - 2.st. (školský výlet)
|
94,50 |
s DPH |
202520
|
|
04.06.2025 |
caocao s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7294184363
|
Elektrina za obdobie 01.05.2025-31.05.2025 /MŠ/
|
267,07 |
s DPH |
|
2290106212
|
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7293092864
|
Elektrina za obdobie 01.05.2025-31.05.2025 /ZŠ,ŠJ a ŠKD/
|
1 202.58 |
s DPH |
|
2290063358
|
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8376841731
|
Telekomunikačné služby za 09/2025
|
61,91 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
202404
|
Servisné vodárenské práce v prevádzke MŠ
|
545,05 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2604483532
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 01/2024
|
564,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
24.01.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9001658258
|
Spracovanie PPP U za 12/2023
|
2,72 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7293264466
|
Elektrina za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 /MŠ/
|
665,27 |
s DPH |
|
2290106212
|
24.01.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341586856
|
Služby pevnej siete za 12/2023
|
66,99 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Slovak Telekom, s.a. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400627
|
Internet za január 2024
|
16,88 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
BELNET SNINA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF378
|
Všeobecný materiál
|
13,75 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
SAVKY Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7293378161
|
Elektrina za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 /ZŠ,ŠJ,ŠKD/
|
2 642.87 |
s DPH |
|
2290063358
|
24.01.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |