|
Zmluva |
3/2013
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
28.02.2013 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
Únia žien Slovenska, ZO Stakčín |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2604483532
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 01/2024
|
564,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
24.01.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202402748
|
Internet za marec 2024
|
16,88 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
BELNET SNINA s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
03.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202401600
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY od 09.02.2024 do 08.02.2025
|
9,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
KOMENSKY, s.r.o., |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
242702178
|
Update programového vybavenia ekonom. agendy pre rok 2024-v24.01
|
115,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
OSZP a servis plynových kotlov Viessmann
|
1 271,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
AKUMTHERM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202408
|
Lekárnička drevená malá závesná pre ŠJ
|
64,71 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202405
|
LED kancelárska stolná lampa pre ZŠ
|
24,89 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
N-Terr, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202401
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ
|
85,21 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
202402
|
Služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre deti ZŠ
|
1 012.50 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Zamdo s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
202403
|
Preprava autobusom na lyžiarsky výcvik pre deti ZŠ
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Motocentrum Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
Faktúra za drogériu pre ZŠ, MŠ a ŠJ
|
227,60 |
s DPH |
202408
|
|
27.02.2024 |
Kočanová Daniela - Drogelak |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202407
|
Drogéria pre ZŠ, MŠ a ŠJ
|
227,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Kočanová Daniela - Drogelak |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
202409
|
Všeobecný materiál pre ZŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
SAVKY Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024220327
|
LED kancelárska stolná lampa a LED žiarovka pre ZŠ
|
24,89 |
s DPH |
202405
|
|
12.02.2024 |
N-Terr, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF077
|
Všeobecný materiál pre ZŠ
|
21,00 |
s DPH |
202409
|
|
04.03.2024 |
SAVKY Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8650334176
|
Zemný plyn za 03/2024
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
04.03.2024 |
SPP a. s. Odštepný závod |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345167750
|
Služby pevnej siete za 02/2024
|
64,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, s.a. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202410
|
Školské potreby pre ZŠ
|
265,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
Školské potreby pre ZŠ
|
265,60 |
s DPH |
202410
|
|
05.03.2024 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
06.03.2024 |