|
|
Faktúra |
390311/2022
|
potraviny
|
214,15 |
s DPH |
|
1020220247
|
22.03.2022 |
HORESKO, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Mária Riskalčíková |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Príspevok zo soc. fondu za 9/2024
|
177,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357710092
|
Telekomunikačné služby za 09/2024
|
64,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72429457
|
Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
- |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SO20240243
|
Ovocie pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
- |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV20240135
|
Ovocie pre ŠJ
|
12,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401303810
|
Potraviny pre ŠJ
|
272,11 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
Potraviny pre ŠJ
|
171,69 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
GVP spol. s r. o. Humenné |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Vecná réžia zamestnancov ZŠ s MŠ Stakčín za 9/2024
|
1 595.70 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV24113
|
Diaľkový dohľad a riadenie kotolne
|
140,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409984
|
Internet za október 2024
|
16,88 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240820
|
Potraviny pre ŠJ
|
175,26 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
MIRONEX-Miroslav Maciboba |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7292754453
|
Elektrina za obdobie 01.09.2024-30.09.2024 /MŠ/
|
223,33 |
s DPH |
|
2290106212
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7294600823
|
Elektrina za obdobie 01.09.2024-30.09.2024 /ZŠ, ŠJ,ŠKD/
|
1 116.77 |
s DPH |
|
2290063358
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2605306858
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 10/2024
|
514,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
07.10.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV112403755
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ
|
176,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9001726895
|
Spracovanie PPU ŠJ za 09/2024
|
1,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124257511
|
Potraviny pre ŠJ
|
566,69 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
14.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8024010365
|
Potraviny pre ŠJ
|
99,26 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
PPaC, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631278681
|
Zemný plyn za 10/2024
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
01.10.2024 |
SPP, a,s, |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
01.10.2024 |