|
|
Faktúra |
25/001
|
Zápisné za krúžok anglickej komunikácie pre deti MŠ (VVP)
|
105,00 |
s DPH |
202551
|
|
15.10.2025 |
Jazykový svet MARA o.z. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250003074
|
Poradca riaditeľky MŠ - 2 ročné predplatné (15.10.2025-14.10.2027)
|
228,90 |
s DPH |
202550
|
|
15.10.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250793
|
Administrácia s Microsoft 365 pre ZŠ, MŠ a ŠJ
|
549,81 |
s DPH |
202549
|
|
15.10.2025 |
ATRIS s.r.o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25439869
|
Textilná rohož - sivá (1+1) pre ZŠ
|
81,18 |
s DPH |
202548
|
|
15.10.2025 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250787
|
Dell 24 Monitor pre ŠJ
|
177,12 |
s DPH |
202547
|
|
13.10.2025 |
ATRIS s.r.o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
Potraviny pre ŠJ
|
207,54 |
s DPH |
|
zo dňa 31.03.2025
|
02.10.2025 |
GVP spol. s r. o. Humenné |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ, MŠ a ŠJ
|
344,79 |
s DPH |
202545
|
|
09.10.2025 |
Kočanová Daniela - Drogelak |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250103326
|
Potraviny pre ŠJ
|
2 679.88 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV20250165
|
Ovocie pre ŠJ
|
51,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125242564
|
Mäso pre ŠJ
|
422,06 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250447
|
Školské potreby pre ZŠ a MŠ - HN
|
282,20 |
s DPH |
202544
|
|
08.10.2025 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
21962520
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
MILK-AGRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125235825
|
Potraviny pre ŠJ
|
411,41 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125229912
|
Potraviny pre ŠJ
|
365,95 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250342
|
Oddychový a plavecký bazén pre žiakov ZŠ - prenájom
|
500,00 |
s DPH |
202546
|
|
10.10.2025 |
Mestský podnik Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2606457603
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 10/2025
|
488,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
07.10.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250146
|
Pracovné oblečenie a obuv pre ZŠ, MŠ a ŠJ
|
1 400.00 |
s DPH |
202543
|
|
07.10.2025 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7292879246
|
Elektrina za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 /ZŠ, ŠJ a ŠKD/
|
801,49 |
s DPH |
|
2290063358
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112503659
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ
|
180,81 |
s DPH |
|
zo dňa 27.12.2019
|
07.10.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294812817
|
Elektrina za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 /MŠ/
|
240,50 |
s DPH |
|
2290106212
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |