|
|
Faktúra |
FV2616102933
|
Compatibile toner HP 220X pre ZŠ - projekt : "Ekostrážcovia Polonín"
|
93,05 |
s DPH |
202615
|
KN/026/2025/SB
|
26.03.2026 |
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
589876246
|
Laserová tlačiareňn HP Color Laser Jet pre ZŠ - projekt "Ekostrážcovia Polonín"
|
521,58 |
s DPH |
202614
|
KN/026/2025/SB
|
26.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra - SP226201220
|
Otočná tabuľa biela, magnetická pre ZŠ - projekt "Ekostrážcovia Polonín"
|
575,64 |
s DPH |
202613
|
KN/026/2025/SB
|
26.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260195
|
Montáž dátového rozvádzača v budove ŠJ
|
884,99 |
s DPH |
202612
|
|
20.03.2026 |
ATRIS, spol. s r. o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra - 1262201523
|
Tlačivá a formuláre pre ZŠ a MŠ
|
178,85 |
s DPH |
202611
|
zo dňa 27.02.2018
|
18.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260093
|
Školské potreby pre ZŠ a MŠ - HN
|
282,20 |
s DPH |
202610
|
|
13.03.2026 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV/202602894
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ, MŠ a ŠJ
|
1 139.19 |
s DPH |
202609
|
|
13.03.2026 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294283778
|
Elektrina za obdobie 01.02.2026-28.02.2026 /MŠ/
|
342,36 |
s DPH |
|
2290106212
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384717103
|
Telekomunikačné služby za 02/2026
|
61,91 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602673
|
Internet za marec 2026
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
02.03.2026 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651382968
|
Zemný plyn za 03/2026
|
7 826.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
02.03.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260044
|
Služby technika BOZP a PO za 01/2026
|
120,00 |
s DPH |
|
4/2017/Hu zo dňa 1.6.2017
|
02.03.2026 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Oprava vchodových dverí ZŠ
|
94,80 |
s DPH |
202608
|
|
10.03.2026 |
Peter Jelo |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100775
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 803.65 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
HORESKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126040289
|
Potraviny pre ŠJ
|
530,78 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.03.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126038049
|
Mäso pre ŠJ
|
101,03 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.03.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126034494
|
Mäso pre ŠJ
|
390,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.03.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126031384
|
Mäso pre ŠJ
|
296,27 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.03.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7294731258
|
Elektrina za obdobie 01.02.2026-28.02.2026 /ZŠ a ŠJ/
|
1 297.79 |
s DPH |
|
2290063358
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2606966867
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 03/2026
|
550,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
06.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
06.03.2026 |