|
|
Faktúra |
2607466859
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 08/2026
|
541,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
07.08.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26072
|
Vykonanie deratizačných prác v objekte ŠJ, podľa dohody
|
158,00 |
s DPH |
202653
|
|
07.08.2026 |
Hattech plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF307
|
Všeobecný materiál pre ZŠ
|
126,65 |
s DPH |
202652
|
|
07.08.2026 |
SAVKY Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7293483436
|
Elektrina za obdobie 01.07.2026-31.07.2026 /ZŠ a ŠJ/
|
715,23 |
s DPH |
|
2290063358
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7294924983
|
Elektrina za obdobie 01.07.2026-31.07.2026 /MŠ/
|
152,64 |
s DPH |
|
2290106212
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392556827
|
Telekomunikačné služby za 07/2026
|
61,98 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8641896997
|
Zemný plyn za 08/2026
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
03.08.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202607676
|
Internet za august 2026
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
02.08.2026 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
Potraviny pre ŠJ
|
519,64 |
s DPH |
|
zo dňa 31.03.2025
|
31.07.2026 |
GVP spol. s r. o. Humenné |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
03.08.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31962620
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,91 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
MILK-AGRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
03.08.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260442
|
Servisné práce na IT zariadeniach v ZŠ, MŠ a ŠJ
|
1 228.16 |
s DPH |
202651
|
|
22.07.2026 |
ATRIS, spol. s r. o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026108
|
Edukačné publikácie pre ZŠ - 1.st. a 2.st. (ZNEV)
|
1 119.20 |
s DPH |
202648
|
|
13.07.2026 |
GLOSSA - Igor Treťjakov |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV/202608541
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ, ŠJ a MŠ
|
1 029.07 |
s DPH |
202646
|
|
08.07.2026 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
Predfaktúra -1212604361
|
Edukačné publikácie pre ZŠ - 1.st. (ZNEV)
|
625,65 |
s DPH |
202647
|
|
09.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
F526049038
|
Edukačné publikácie pre ZŠ - 2.st. (UČEB)
|
391,50 |
s DPH |
202649
|
|
13.07.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610788
|
Edukačné publikácie pre ZŠ - 2.st. (UČEB)
|
1 879.30 |
s DPH |
202650
|
|
13.07.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/07017
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
89,88 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Štefan Jurčaga |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
13.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8632207266
|
Zemný plyn za 07/2026
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
01.07.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202606586
|
Internet za júl 2026
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
02.07.2026 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260210
|
Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"- GDPR 2.Q.2026
|
75,00 |
s DPH |
|
zo dňa 23.05.2018
|
02.07.2026 |
BeeM Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
02.07.2026 |