|
|
Faktúra |
7292769215
|
Elektrina za obdobie 01.12.2025-31.12.2025 /MŠ/
|
319,54 |
s DPH |
|
2290106212
|
07.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/003
|
Odborný seminár
|
45,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
12.01.2026 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2606760769
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 01/2026
|
550,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
09.01.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000692
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9001835419
|
Spracovanie PPU za 12/2025 pre ŠJ
|
0,16 |
s DPH |
|
Žiadosť
|
08.01.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112600359
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ
|
180,81 |
s DPH |
|
zo dňa 27.12.2019
|
08.01.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7293289569
|
Elektrina za obdobie 01.12.2025-31.12.2025 /ZŠ a ŠJ/
|
2 423.11 |
s DPH |
|
2290063358
|
07.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381559458
|
Telekomunikačné služby za 12/2025
|
61,91 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600108
|
Internet za január 2026
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
02.01.2026 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV253653
|
Inventár do kuchyne ŠJ
|
1 793,02 |
s DPH |
202588
|
|
30.12.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501511787
|
Fin. vysporiadanie - vodné a stočné 06/2025-12/2025 (preplatok)
|
-491,72 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
12.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
zo dňa 31.03.2025
|
22.12.2025 |
GVP spol. s r. o. Humenné |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
51962520
|
Potraviny pre ŠJ
|
11,22 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
MILK-AGRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV20250225
|
Ovocie pre ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250026
|
Prenájom priestorov na koncoročné posedenie zamestnancov ZŠ s MŠ zo SF
|
193,00 |
s DPH |
202581
|
|
17.12.2025 |
PETKAR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8025013073
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
108,97 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
PPaC, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025166
|
Občerstvenie na koncoročné posedenie zamestnancov ZŠ s MŠ zo SF
|
930,00 |
s DPH |
202585
|
|
19.12.2025 |
JURČIŠIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/12034
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
822,91 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Štefan Jurčaga |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
19/25
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení a bleskozvodov v ZŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
202586
|
|
19.12.2025 |
Miroslav Plavka |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
225-819/2025
|
Súpravy školských stolov a stoličiek pre ZŠ
|
3 565,70 |
s DPH |
202587
|
|
19.12.2025 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |