|
|
Faktúra |
9001794669
|
Spracovanie PPU za 06/2025 pre ŠJ
|
2,08 |
s DPH |
|
Žiadosť
|
04.07.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9001802058
|
Spracovanie PPU za 07/2025 pre ŠJ
|
0,16 |
s DPH |
|
Žiadosť
|
11.08.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
Potraviny pre ŠJ
|
158,57 |
s DPH |
|
zo dňa 31.03.2025
|
02.06.2025 |
GVP spol. s r. o. Humenné |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,18 |
s DPH |
|
zo dňa 31.03.2025
|
30.04.2025 |
GVP spol. s r. o. Humenné |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,83 |
s DPH |
|
zo dňa 31.03.2025
|
31.03.2025 |
GVP spol. s r. o. Humenné |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
Potraviny pre ŠJ
|
151,44 |
s DPH |
|
zo dňa 31.03.2025
|
30.06.2025 |
GVP spol. s r. o. Humenné |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112502569
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ
|
180,81 |
s DPH |
|
zo dňa 27.12.2019
|
08.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112500371
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ
|
180,81 |
s DPH |
|
zo dňa 27.12.2019
|
08.01.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112501501
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ
|
180,81 |
s DPH |
|
zo dňa 27.12.2019
|
08.04.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20240734
|
Servis IT zariadení v mesiacoch 07-09/2024
|
432,00 |
s DPH |
|
zo dňa 27.02.2019
|
30.09.2024 |
ATRIS s.r.o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20250220
|
Servis IT zariadení v mesiacoch 01-03/2025
|
442,80 |
s DPH |
|
zo dňa 27.02.2019
|
31.03.2025 |
ATRIS s.r.o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240997
|
Servis IT zariadení v mesiacoch 10-12/2024
|
432,00 |
s DPH |
|
zo dňa 27.02.2019
|
20.12.2024 |
ATRIS s.r.o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20250481
|
Servis IT zariadení v mesiacoch 04-06/2025
|
442,80 |
s DPH |
|
zo dňa 27.02.2019
|
07.07.2025 |
ATRIS s.r.o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250066
|
Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"- GDPR 1.Q.2025
|
75,00 |
s DPH |
|
zo dňa 23.05.2018
|
03.04.2025 |
BeeM Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250288
|
Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"- GDPR 2.Q.2025
|
75,00 |
s DPH |
|
zo dňa 23.05.2018
|
02.07.2025 |
BeeM Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251004045
|
Servisné práce - ekonomická agenda
|
22,14 |
s DPH |
|
Z280605
|
23.04.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
252702485
|
Update program. vybavenia ekonom. agendy na r. 2025
|
120,54 |
s DPH |
|
Z280605
|
27.02.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501132
|
Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY pre MŠ r. 2025/26
|
9,23 |
s DPH |
|
VK/09/01/020
|
10.02.2025 |
KOMENSKY, s.r.o., |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70917767
|
Balíček Zborovňa Komplet ZŠ - predplatné na rok 2025
|
253,15 |
s DPH |
|
VK/09/01/020
|
06.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o., |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024/H5
|
Služby technika BOZP a PO za 1.Q.2025
|
120,00 |
s DPH |
|
Mz č. 04/2017/Hu
|
01.04.2025 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
01.04.2025 |