|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
SCVČ Ptičie |
|
|
|
05.02.2012 |
|
|
Faktúra |
290502/2014
|
renovácia tonera
|
104,70 |
s DPH |
23/2014
|
201450136
|
07.05.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
390424/2014
|
potraviny
|
48,07 |
s DPH |
|
14040381
|
13.05.2014 |
HAPEK - Pavol Hnidák |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
390423/2014
|
potraviny
|
88,20 |
s DPH |
|
114135022
|
13.05.2014 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
390422/2014
|
potraviny
|
60,48 |
s DPH |
|
601402769
|
12.05.2014 |
Humenská mliekáreň a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
390501/2014
|
potraviny
|
352,57 |
s DPH |
|
114143346
|
07.05.2014 |
Bidvest Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
390421/2014
|
potraviny
|
15,60 |
s DPH |
|
601402770
|
12.05.2014 |
Humenská mliekáreň a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
290504/2014
|
záloha na elektrinu 5/2014
|
860,00 |
s DPH |
|
2290063358
|
12.05.2014 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
290503/2014
|
záloha na plyn 5/2014
|
2 405,00 |
s DPH |
|
7174732839
|
12.05.2014 |
SPP a. s. Odštepný závod |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
290408/2014
|
MŠ - prečistenie kanalizácie
|
317,14 |
s DPH |
19/2014
|
90245530
|
12.05.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
290407/2014
|
telefón 4/2014
|
57,79 |
s DPH |
|
7761640465
|
12.05.2014 |
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
290406/2014
|
nákup detských stoličiek
|
192,00 |
bez DPH |
12/2014
|
2014003
|
07.05.2014 |
Jozef Burík |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
290409/2014
|
vyúčtovanie spotreby el. energie-4/2014 dobropis
|
-301,28 |
s DPH |
|
2290063358
|
13.05.2014 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
290501/2014
|
MŠ - záloha na elektrinu 3-5/2014
|
349,00 |
s DPH |
|
2210032080
|
07.05.2014 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
290405/2014
|
vodné - stočné 4/2014
|
669,28 |
s DPH |
|
2118507961
|
07.05.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
20230204
|
Hygienické potreby do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
WorldOffice VY, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20230301
|
Školské potreby pre deti ZŠ
|
298,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20230302
|
Prevádzkové a kancelárske potreby 2023
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Tomino - Ing. Kirňaková |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20230303
|
Divadelné predstavenie pre deti MŠ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
SARUS DIVADLO |
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20230304
|
Všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
N-Terr, s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2023 |